一、浙江省台州市中共仙居县委党校概况

（一）部门职责

1.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4.结合仙居实际，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；

5.以培养马克思主义理论人才、提高村级干部素质和文化水平为主要目标，组织做好村级干部大专学历教育等工作；

6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7.参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市中共仙居县委党校部门决算包括：本级决算。

纳入浙江省台州市中共仙居县委党校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、浙江省台州市中共仙居县委党校2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市中共仙居县委党校2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计963.77万元，与2018年度相比，收、支总计各增加260.61万元，增长37.1%。主要原因是：增加主体班次培训经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计852.62万元；包括财政拨款收入794.91万元（其中，一般公共预算744.91万元，政府性基金预算50.00万元），占收入合计93.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入57.70万元，占收入合计6.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计726.70万元，其中基本支出484.85万元，占66.72%；项目支出241.85万元，占33.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计905.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加247.9万元，增长37.68%。主要原因是：增加主体班次培训经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.11万元，占本年支出合计的92.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.3万元，增长26.05%。主要原因是：增加主体班次培训经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出583.07万元,占87.14%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.50万元,占5.45%；卫生健康（类）支出22.64万元,占3.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出26.90万元,占4.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.22万元，支出决算为669.11万元,完成年初预算的110.37%，主要原因是年中经费追加。其中：

2050802干部教育。年初预算为542.7万元，支出决算为583.01万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因年中经费追加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为28.73万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因年中养老保险单位负担部分比率降低。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为11.49万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的98.17%，决算数大于小于预算数的主要原因基本按照预算安排执行。

2101101行政单位医疗。年初预算为14.83万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因年中有退休干部去世，不再缴纳医疗保险。

2101102事业单位医疗。年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完全按照预算执行。

2210201住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算将住房公积金的支出与工资经费放在一起。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.26万元，其中：

人员经费390.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其实社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费91.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.07万元，下降100%。主要原因是：本年没有政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是党组织教育实践中心建设项目没有如期进行。其中：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为400万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于小于预算数的主要原因党组织教育实践中心建设项目没有如期开展。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数基本等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平，主要原因是一直没有因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为1.23万元，占100.00%，与2018年度相比，与上年持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有组织公务出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%。主要用于接待上级及其他党校来客等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计130人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.23万元，主要用于接待上级及其他党校来客。接待130人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金241.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“全县干部培训重点班次经费”“日常设备维修、物业及水电费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出186.85万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“全县干部培训重点班次经费”“日常设备维修、物业及水电费”等项目分别进行校内评审，开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目整体执行情况较好，基本完成了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

我校在2019年度部门决算中反映“全县干部培训重点班次经费”及“日常设备维修、物业及水电费”的项目绩效自评结果。

全县干部培训重点班次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为141.85万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况：全年共举办主体班次20个，培训人数2893人次，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、县管领导干部“不忘初心、牢记使命”主题教育专题读书班（两期）、县中青年干部培训班等班次邀请省内知名专家来授课，收到学员一致好评。发现的问题及原因：由于目前仙居高铁尚未开通，交通不便，加上讲课费支付水平与市内其他地方相比，处于中下水平，请专家授课存在一定难度。下一步改进措施：一是加大本校教师培养力度，提升授课水平；二是按照文件规定，适当提高外请专家的讲课费用。

日常设备维修、物业及水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年干部培训后勤保障工作；二是承担县委县政府和各个部门会议培训等。发现的问题及原因：由于培训量大，在校参加培训学员素质参差不齐，一定程度存在浪费水电，损坏公共设施现象。下一步改进措施：一是加强管理宣传，做好节约水电工作；二是加强物业服务的管理和投入，创造更好的校园环境。

绩效自评表详见附表。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

日常设备维修、物业及水电费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出91.52万元，比年初预算数增加54.95万元，增长150%，主要原因是决算中的机关运行经费支出还包括了专项中的公共预算拨款支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额38.34万元，其中：政府采购货物支出31.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.80万元。授予中小企业合同金额38.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额38.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 2050802干部教育反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.2210203购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。