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关于仙居县2017年财政决算的报告

关于仙居县2017年财政决算的报告

仙居县财政局  姚文浩

2018828日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

县十六届人大一次会议审议批准了《关于仙居县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。现在,2017年全县财政决算已经汇编完成,并已报经上级财政部门审核通过。受县人民政府委托,我向县人大常委会作仙居县2017年财政决算报告,请予审议。

一、财政预算调整情况

    2017年,县政府根据地方政府债券收支情况和《预算法》相关规定,向县人大常委会提出了财政预算调整方案(草案),并经县十六届人大常委会第七次会议审议通过。调整后,2017年全县一般公共预算支出从386700万元增加到480270万元,新增地方政府债券收入60000万元,增加调入预算稳定调节基金12191万元,调入盘活的存量资金21379万元。2017年全县政府性基金预算收入由77141万元调整为195841万元,2017年全县政府性基金预算支出由77141万元调整为195841万元。

二、财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2017年,全县实现财政总收入305219万元,同比(即与上年比,下同)增长14.3%,完成年度预算的105.8%。全县一般公共预算收入185250万元,同比增长15.0%,完成年度预算的108.1%。一般公共预算收入分项目执行情况如下:

1)税收收入162037万元,同比增长23.5%,完成年度预算的114.4%。其中:

国内增值税(25%75371万元,增长27.1%,完成年度预算的100.5%其中国内增值税55370万元,增长9.6%;改征增值税收入20001万元,增长126.8%

(注:由于2016年5月起增值税、改征增值税、营业税的税收分成统一调整为五五分成,为保证数据的可比性,全省统一将2016年1-4月的三税的分成比例调整为五五分成,为此,2016年地方财政收入数由162468万元调整到161087万元)

营业税321万元,同比减少96.6%,主要是全面实施营改增后,营业税仅剩下少量历年清欠收入。

企业所得税(40%19502万元,同比增长30.7%,完成年度预算的120.8%主要是汇算清缴和欠税入库较大。

个人所得税(40%9885万元,同比增长5.9%,完成年度预算的98.1%

城市维护税7491万元,同比增长3.5%,完成年度预算的95.9%

耕地占用税21111万元,同比增长235.4%,完成年度预算的310.5%主要是朱溪水库建设项目一次性入库

契税8444万元,同比增长7.1%,完成年度预算的99.2%

其他各税19912万元,同比增长19.0%,完成年度预算的114.6%

2)非税收入23213万元,同比减少22.2%,完成年度预算的78.1%,主要是罚没收入减收。其中:

专项收入20862万元,同比增长16.7%,完成年度预算的108.4%

行政事业性收费收入955万元,同比增长4052.2%

罚没收入477万元,同比减少95.9%,完成年度预算的8.7%,主要是入库时间差造成减收。

国有资源有偿使用收入485万元,同比增长67.8%

政府住房基金收入434万元,同比增长393.2%

2.一般公共预算支出决算情况

2017年,一般公共预算收入185250万元,返还性收入12815万元,一般性转移支付收入(含年终结算补助)148280万元,三项合计346345万元,减去上交省财政40505万元,当年财政可用资金305840万元,加上专项补助60220万元,债务转贷收入70800万元(其中新增债券60000万元、置换债券10800万元),调入预算稳定调节基金79191万元,调入资金21379万元,2016年结转2017年使用25516