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仙居县发展和改革局2018年度预算公开补充说明

2018年预算公开补充说明

 

一、预算收支增减变化情况说明

仙居县发展和改革局2018年收入预算 3211.25  万元,其中:一般公共预算拨款收入3211.25万元,占100 %;政府性基金收入0  万元,占 0  %;专户资金0 万元,占  0 %;上年结0元。仙居县发展和改革局2018年支出预算3211.25万元。仙居县发展和改革局2017年收入预算1285.78万元,其中:一般公共预算拨款收入 1285.78 万元,政府性基金收入0万元。仙居县发展和改革局2017年支出预算1285.78万元。2018年收支比2017年增加了1925.47万。其中项目收支增加了1935.6万,日常公用经费收支减少了22.79万,人员收支增加了12.66万

二、相关运行经费执行情况说明

仙居县发展和改革局2018年一般公共预算基本支出852.25  万元,其中:

1.人员经费747.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费104.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、政府采购安排情况说明

对10万以上的项目都安排支付采购审批。

四、专业性较强名词解释

1、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                 仙居县发展和改革局

                                    2018年7月30日