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仙居县发展和改革局2016年度决算公开补充说明

2016年度决算公开补充说明

 

一、收入决算总体情况

2016年当年收入合计3053.07万元,其中:公共财政预算拨款2718.06万元,基金预算拨款333.00万元,专户资金 0万元,其他资金0 万元,上级补助收入 0万元,下属单位上缴收入 0万元,其他收入2.01万元。2016年用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余243.35万元。2016年部门累计可用收入总计3296.42万元。

2015年度实际收到的公共预算财政拨款收入1294.33 万元

2016年度比上年度收入增加了1758.74万,主要是项目收入增加与机关事业养老保险与职业年金的预算的增加。

二、支出决算总体情况

2016年本年支出合计2838.57万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1535.62万元、社会保障和就业支出74.33万元、医疗卫生与计划生育支出90.54   万元、城乡社区支出181.66万元、住房保障支出53.58万元、科学技术支出902.84万元,其他支出 0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1040.39万元,日常公用支出694.68万元,项目支出1103.50万元。

2016年结转下年457.85万元

2015年度支出总额为1286.34万元。2016年度支出增加了1552.23万,主要用于项目支出与人员工资增加的支出。

三、机关运行经费执行情况

(1)行政运行支出697.49万元,主要用于行政人员经费支出608.24万元、日常公用经费89.25万元。
  (2)事业运行支出223.78万元,主要用于事业人员经费支出213.71万元、日常公用经费10.07万元。

 

 

 

 

                                 仙居县发展和改革局

                                     2018年7月30日