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仙居县委统战部2018年部门预算

一、仙居县委统战部概况

(一)主要职能。

1、贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策,向县委反映统一战线情况,提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各无党派代表人士民主党派,通报情况,反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士和民主党派参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士民主党派通报县委精神;协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。

3、负责各无党派代表人士和民主党派的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外代表人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好无党派代表人士和民主党派的培训工作;协助民主党派、工商联管理干部工作。    

4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

6、指导乡镇街道、部门党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导和协调县台办、县民宗局、县工商联、县侨联等各项统战工作。

7、联络联谊在外知名人士,负责做好乡贤统战工作。

8、承办县委和省、市委统战部交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,统战部部门预算为部本级预算

    二、统战部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于统战部2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。统战部2018年收支总预算465.77万元。

(二)关于统战部2018年收入预算情况说明。

统战部2018年收入预算465.77万元,其中:一般公共预算拨款收入465.77万元金收入
  (三)关于统战部2018年支出预算情况说明。
  统战部2018年支出预算465.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出385.16万元、社会保障和就业支出39.93万元,医疗卫生与计划生育支出22.95万元,住房保障支出17.73万元万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出244.95万元,日常公用支出30.82万元,项目支出190万元。

(四)关于统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

统战部2018年财政拨款收支总预算465.77万元。包括:一般公共预算拨款收入465.77万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出385.16万元、社会保障和就业支出39.93万元,医疗卫生与计划生育支出22.95万元,住房保障支出17.73万元万元。

(五)关于统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统战部2018年一般公共预算当年拨款465.77万元,比2017年执行数增加166.39万元,主要是人员增加和项目新增

    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

主要用途


总计

465.77

275.77

190.00


201

一般公共服务支出

385.16

195.16

190.00


20134

统战事务

385.16

195.16

190.00


2013401

  行政运行

225.16

195.16

30.00

行政人员的基本支出

2013402

  一般行政管理事务

160.00


160.00

行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

208

社会保障和就业支出

39.93

39.93



20805

行政事业单位离退休

39.93

39.93



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.38

0.38


离休人员的支出

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.25

28.25


人员单位缴纳的机关养老保险

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.30

11.30


人员由单位缴纳的基本职业年金

210

医疗卫生与计划生育支出

22.95

22.95



21011

行政事业单位医疗

22.95

22.95



2101101

  行政单位医疗

22.95

22.95


行政人员单位缴纳的医疗保险

221

住房保障支出

17.73

17.73



22102

住房改革支出

17.73

17.73



2210201

  住房公积金

17.73

17.73


人员单位缴纳的住房公积金

 

(六)关于统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明。

统战2018年一般公共预算基本支出275.77万元,其中:

人员经费224.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费43.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于统战部2018年政府性基金预算支出情况说明。

  统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算4.5万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算6.5万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年统战部本级的机关运行经费财政拨款预算465.77万元。

2.政府采购情况。

2018年统战部及下属各单位政府采购预算总额6.34万元,其中:政府采购货物预算6.34万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,统战部属各预算单位车辆单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款130万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。