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仙居县体育局2018年部门预算


 

一、仙居县体育局概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关体育的方针、政策和法律、法规;研究制订全县体育事业和产业发展规划及相关政策措施,并组织实施。

2.研究、指导全县体育事业管理体制改革,加强体育事业人才队伍的建设。

3.统筹规划竞技体育发展工作,研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;组织省运会、市运会以及省市各单项比赛的参赛工作;组织全县各项体育比赛和实施《奥运争光计划》,加强体育队伍的建设,提高竞技、运动水平,积极为国家、省、市运动队培养输送优秀体育后备人才。

4.贯彻落实《全民健身计划纲要》,指导和协调各部门、各行业、各社会团体群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,不断提高人民健康水平。

5.研究制订全县体育产业发展战略,研究制定体育产业政策,培育、发展体育产业;负责全县体育市场的行政执法、管理和稽查;组织、指导全县中国体育彩票的发行、销售工作。

6.组织指导全县体育科学研究工作和体育宣传工作。组织开展体育方面的对外交流和合作。

7.制订全县体育事业基本建设规划,指导全县体育设施建设,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

8.负责全县体育市场的行政执法、管理和稽查;研究制订全县体育市场的政策和发展规划;指导全县体育市场管理和稽查队伍建设,负责办理体育行政复议案件。

9.管理和指导局直属事业单位;指导全县各乡镇街道体育工作;指导体育行业协会活动。

10.承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,体育局部门预算包括局本级预算(无下属单位)

 二、体育局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于体育局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。体育局2018年收支总预算555.42万元。

(二)关于体育局2018年收入预算情况说明。

体育局2018年收入预算555.42万元,其中:一般公共预算拨款收入288.42万元,占51.93%;政府性基金收入267万元,占48.07%;上年结转323.7万元。

(三)关于体育局2018年支出预算情况说明。

体育局2018年支出预算555.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出288.42万元、政府性基金支出267万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出174.75万元,日常公用支出29.67万元,项目支出351万元。

(四)关于体育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育局2018年财政拨款收支总预算555.42万元。收入包括:一般公共预算拨款收入288.42万元、政府性基金收入267万元;支出包括:一般公共服务支出288.42万元、政府性基金支出267万元。

(五)关于体育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

(1)207(类)03(款)01(项)行政运行事务123.20万元。

(2)207(类)03(款)06(项)体育训练事务8万元。

(3)207(类)03(款)07(项)体育场馆事务40万元。

(4)207(类)03(款)08(项)群众体育事务30万元。

(5)207(类)03(款)99(项)其它体育支出事务28.62万元。

(6)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务20.37万元。

(7)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出事务8.15万元。

(8)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗事务16.43万元。

(9)210(类)11(款)02(项)事业单位医疗事务0.97万元。

(10)221(类)02(款)01(项)住房公积金事务12.68万元。

    (六)关于体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

体育局2018年一般公共预算基本支出204.42万元,其中:人员经费 174.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费29.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于体育局2018年政府性基金预算支出情况说明。

(1)229(类)60(款)03(项)用于体育事业的彩票公益金支出事务267万元,主要用于群众体育发展、竞技体育发展、体育产业发展、体育场馆维护、体育场馆设施。

(八)关于体育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。持平的主要原因是2018年年初省市没有因公出国(境)计划下达,所以就没有出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算9万元,比上年执行数减少。主要用于接待竞技体育发展、群众体育发展、体育对外交流等工作支出。减少的主要原因是预计2018年接待人数减少,所以接待工作费用相应减少

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年持平。                                            

   (九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年体育局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算204.42万元。

2.政府采购情况。

2018年体育局各单位政府采购预算总额295万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算65万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,体育局所属各预算单位共有车辆

 0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2018年体育局专项公用类和发展建设类项目72.4%实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.207(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.207(类)03(款)06(项):指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面支出。

12.207(类)03(款)07(项):指体育场馆设施及维护等方面的支出。

13.207(类)03(款)08(项):指群众体育活动方面的支出。

14.207(类)03(款)99(项):指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.210(类)11(款)01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

18.210(类)11(款)02(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.221(类)02(款)01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.221(类)02(款)01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.229(类)60(款)03(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 


 

2018年县级部门收支预算总表







单位:   [105301]仙居县体育局(本级)

单位:万元


收入

支出


项目

年初预算

项目

年初预算


公共财政预算拨款

282.77

文化体育与传媒支出

229.81


政府性基金预算拨款

267.00

体育

229.81


专户核拨的资金

2.17

行政运行

123.20


其他收入

3.48

体育训练

8.00


事业单位经营收入


体育场馆

40.00




群众体育

30.00




其他体育支出

28.62




社会保障和就业支出

28.52




行政事业单位离退休

28.52




机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37




机关事业单位职业年金缴费支出

8.15




医疗卫生与计划生育支出

17.40




行政事业单位医疗

17.40




行政单位医疗

16.43




事业单位医疗

0.97




住房保障支出

12.68




住房改革支出

12.68




住房公积金

12.68




其他支出

267.00




彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

267.00




用于体育事业的彩票公益金支出

267.00


本年收入小计:

555.42

本年支出小计:

555.42


用事业基金弥补收支差额


年末结转和结余结转



上年结转和结余





收入合计:

555.42

支出合计:

555.42



 

2018年县级部门财政拨款收支预算总表





单位: [105301]仙居县体育局(本级)


单位:万元



收入

支出



项目

年初预算

功能科目

年初预算



公共财政预算拨款

288.42

207 文化体育与传媒支出

229.81



政府性基金预算拨款

267.00

20703 体育

229.81





2070301 行政运行

123.20





2070306 体育训练

8.00





2070307 体育场馆

40.00





2070308 群众体育

30.00





2070399 其他体育支出

28.62





208 社会保障和就业支出

28.52





20805 行政事业单位离退休

28.52





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

8.15





210 医疗卫生与计划生育支出

17.40





21011 行政事业单位医疗

17.40





2101101 行政单位医疗

16.43





2101102 事业单位医疗

0.97





221 住房保障支出

12.68





22102 住房改革支出

12.68





2210201 住房公积金

12.68





229 其他支出

267.00





22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

267.00





2296003 用于体育事业的彩票公益金支出

267.00



本年收入小计:

555.42

本年支出小计:

555.42



2018年县级部门一般公共预算支出表










单位: [105301]仙居县体育局(本级)




单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注



总计

288.42

204.42

84.00



207

文化体育与传媒支出

229.81

145.81

84.00



20703

体育

229.81

145.81

84.00



2070301

  行政运行

123.20

123.20




2070306

  体育训练

8.00


8.00



2070307

  体育场馆

40.00


40.00



2070308

  群众体育

30.00


30.00



2070399

  其他体育支出

28.62

22.62

6.00



208

社会保障和就业支出

28.52

28.52




20805

行政事业单位离退休

28.52

28.52




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37

20.37




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.15

8.15




210

医疗卫生与计划生育支出

17.40

17.40




21011

行政事业单位医疗

17.40

17.40




2101101

  行政单位医疗

16.43

16.43




2101102

  事业单位医疗

0.97

0.97




221

住房保障支出

12.68

12.68




22102

住房改革支出

12.68

12.68




2210201

  住房公积金

12.68

12.68


























 

 

2018年县级部门政府性基金支出预算表










单位: [105301]仙居县体育局(本级)




单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注



总计

267.00


267.00



229

其他支出

267.00


267.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

267.00


267.00



2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

267.00


267.00



 


 

 2018年县级部门一般公共预算基本支出表



单位: [105301]仙居县体育局(本级)

单位:万元


经分类科目

金额


科目编码

科目名称



总计

204.42


301

工资福利支出

139.28


30101

基本工资

36.07


30102

津贴补贴

46.16


30103

奖金

6.85


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.05


30109

职业年金缴费

6.82


30110

城镇职工基本医疗保险缴费

9.14


30112

其他社会保障缴费

0.50


30113

住房公积金

10.69


30199

其他工资福利支出

6.00


302

商品和服务支出

27.61


30201

办公费

6.00


30207

邮电费

1.42


30217

公务接待费

2.00


30228

工会经费

1.00


30229

福利费

8.50


30239

其他交通费用

8.69


303

对个人和家庭的补助

7.29


30307

医疗费补助

7.29


321

工资福利支出_事业

27.83


32101

基本工资_事业

20.12


32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

3.32


32109

职业年金缴费_事业

1.33


32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业

0.97


32112

其他社会保障缴费_事业

0.10


32113

住房公积金_事业

1.99


322

商品和服务支出_事业

2.40


32201

办公费_事业

1.20


32228

工会经费_事业

0.20


32229

福利费_事业

1.00


 

 

 


 

2018县级部门收入预算总表











单位: [105301]仙居县体育局(本级)






单位:万元


单位名称

总计

财政拨款

财政专户核拨资金

其他资金


合计

公共财政预算拨款

基金预算拨款


总计

555.42

555.42

288.42

267.00




仙居县体育局(本级)

555.42

555.42

288.42

267.00














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018县级部门支出预算总表









单位: [105301]仙居县体育局(本级)




单位:万元


单位名称

合计

基本支出

项目支出


人员支出

日常公用支出


总计

555.42

181.97

22.45

351.00


仙居县体育局(本级)

555.42

181.97

22.45

351.00










 

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位: [105301]仙居县体育局(本级)

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

9

  1.因公出国(境)费用


  2.公务接待费

9

  3.公务用车购置及运行维护费


   其中:公务用车购置费


             公务用车运行维护费