您的位置: 首页 >  政府信息公开 >  政府信息公开目录 >  财政信息 >  财政预决算 > 正文
仙居县供销社2018年部门预算(本级)

一、仙居县供销社概况

(一)主要职能

1. 研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划,指导供销合作社的改革与发展。

2. 参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业合作组织的服务平台。

3.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4.受政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料、棉花和防讯救灾物资等商品的储备。

5.负责对社有资产的监督和管理,改制后剩余资产的调剂和使用,监督参、控股公司的规范运作和资金安全,维护供销合作社及其社员的合法权益。

6.受政府和有关部门委托,负责全县的盐业管理,协同有关部门做好全县农业生产资料、烟花爆竹和废旧物资等市场管理。

7.指导供销合作社的组织制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作。

8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动,组织本区域供销合作社企业对外投资,组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

9.负责本系统安全生产、安全保卫、综合治理和离退休人员管理服务工作,处理本系统企业改制后续工作和信访事项,巩固供销社改革成果,维护社会稳定。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

县供销社部门预算为县供销社机关本级预算。

    二、仙居县供销社2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于县供销社2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县供销社2018年收支总预算255.04万元。

(二)关于县供销社2018年收入预算情况说明

县供销社2018年收入预算255.04万元,其中:一般公共预算拨款收入255.04万元。  

(三)关于县供销社2018年支出预算情况说明
  县供销社2018年支出预算255.04万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出174.51万元、社会保障和就业支出32.95万元、住房保障支出14.74万元、医疗卫生与计划生育支出32.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出222.08万元,日常公用支出32.96万元。

(四)关于县供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县供销社2018年财政拨款收支总预算255.04万元。包括:一般公共预算拨款收入255.04万元;支出包括:一般公共服务支出174.51万元、社会保障和就业支出32.95万元、住房保障支出14.74万元、医疗卫生与计划生育支出32.84万元。

关于县供销社2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县2018年一般公共预算当年拨款255.04万元,比2017年执行数减少19.73万元,主要是人员退休2人减少预算。

    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.54万元,主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

(2)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元,主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

(3)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗32.84万元,主要用于机关在职及退休人员医疗保险缴费支出。

(4)221(类)02(款)01(项)住房公积金14.74万元,主要用于机关在职人员住房公积金支出。

(5)201(类)31(款)01(项)行政运行165.76万元,主要用于机关在职人员工资、津贴补贴、奖金及福利等支出,退休人员福利费等支出。

(6)201(类)31(款)05(项)事业运行8.75万元,主要用于编制外人员及遗属人员补助支出。

    (六)关于县供销社2018年一般公共预算基本支出情况说明。

县供销社2018年一般公共预算基本支出255.04万元,其中:

人员经费222.08万元,主要包括:基本工资51.71万元、津贴补贴61.67万元、奖金9.45万元、机关在职人员交通费9.36万元,机关在职人员残保金0.6万元,机关在职人员基本养老保险缴费23.54万元、在职人员职业年金缴费9.41万元、机关在职人员基本医疗保险缴费10.96万元、机关退休人员基本医疗保险缴费21.88万元,住房公积金14.74万元、其他工资福利支出6万元、生活补助2.75万元。

公用经费32.96万元,主要包括:办公费2.4万元、邮电费2.67万元、差旅费1万元、维修(护)费0.6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、工会经费1.2万元、福利费16.5万元、其他交通费用1.4万元、退休人员电话费1万元,其他商品和服务支出0.19万元。

(七)关于县供销社2018年政府性基金预算支出情况说明

    县供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(八)关于县供销社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:无

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数增长400%。主要用于接待兄弟社来交流学习及改制时遗留问题比较多等支出。增加的主要原因:(1)去年兄弟社之间交流少,今年省社改革全面实行,接待各兄弟社考察团任务重,(2)改制时遗留问题比较多。

3.公务用车购置及运行维护费:已车改。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年县供销社本级机关运行经费财政拨款预算 11.2 万元。

2.政府采购情况。

2018年县供销社机关政府采购预算总额 6.36万元,其中:政府采购货物预算 6.36 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县供销社机关固定资产23.44万元,主要是电脑及空调等办公设备。公车改革后没有车辆。

2018年部门预算没有安排购置车辆及设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年县供销社没有专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.201(类)31(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 201(类)31(款)05(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 221(类)02(款)01(项):指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 210(类)11(款)01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 208(类)05(款)05(项):指反映政府社会保险基金的各项支出。

15. 208(类)05(款)06(项):指反映政府社会保险基金的各项支出。