根据县审计局的有关要求和仙居县交通运输局《2023年度内部审计工作计划》仙交【2023】76号文件的安排，仙居安洲会计师事务所有限公司对我单位2022年1月至12月期间的各项内部控制制度的制定及执行情况进行了专项审计。针对审计报告中指出的六点问题：一、凭证后附的原始单据记录不够完整；二、记账凭证与原始单据内容不相符；三、退休人员经费发放依据不够充分；四、账务处理不够及时，存在跨期结算现象；五、财产物资管理不够到位；六公务用车管理及费用报销手续不够清晰完整，我单位领导高度重视，组织各业务线条相关人员与财务人员进行讨论和反省并商议整改计划，现将整改情况报告如下：

1、严格按照权责发生制原则进行财务会计账务处理。以实际发生业务内容和时间来反映当期收支情况，不提前也不滞后入账。

2、进一步加强《仙居县交通运输局财务管理制度》仙交【2021】41号文件中审批和报销流程的执行和管理，获取完整、充分、有效的原始单据。

3、进一步完善内部控制制度中资产管理制度的规定，完善资产出、入库手续，建立帐卡登记管理制度，定期清查盘点，保证资产的安全、完整。

4、加强公务用车相关管理规定的执行力度，进一步规范公务用车费用审核报销手续。