大战乡2023年单位决算分析报告

一、部门（单位）情况
1、部门职能：大战乡政府是台州市仙居县二类乡镇，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
2、机构情况及增减变动原因：本年独立编制机构2个。
3、人员情况及增减变动原因：2023年决算报表年末实有人数共33人，比上年减少1人，减少原因主要是当年人员退休减少。

其中：一般公共预算财政拨款开支人数为33人，包含行政人员17人、事业人员16人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年仙居县大战乡人民政府（本级）总收入2198.80万元，比上年变动630.79万元，变动率为40.000%。

一般公共预算财政拨款收入1734.66万元，比上年变动/变动490.23万元。

政府性基金预算财政拨款收入234.14万元，比上年变动/变动110.56万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。

上级补助收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。事业收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。

经营收入0.00万元，比上年变动/变动0.00万元。

2023年仙居县大战乡人民政府（本级）总支出2287.75万元，比上年变动626.47万元，变动率为38.000%。

基本支出比上年变动66.59万元，变动5.000%，其中：人员经费支出比上年变动42.85万元，公用经费支出比上年变动23.74万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年仙居县大战乡人民政府（本级）财政拨款支出1968.80万元，比上年变动43.92%。其中：一般公共预算财政拨款支出1734.66万元，政府性基金预算财政拨款支出234.14万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出966.30万元，比上年变动4.42 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年变动140.83 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出33.34万元。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年变动%。

支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算数2.99万元，比上年决算变动2.78万元，其中：

公务用车运行维护费2.99万元，对应的年末公车保有量1辆，车均运行维护费支出2.99万元。公务用车运行维护费比上年变动2.78万元，主要原因：上年新购置。

（2）会议费支出情况：本年度会议费1.90万元。

（3）培训费支出情况：本年度无培训费支出

（三）年末结转和结余情况。

仙居县大战乡人民政府（本级）2023年末资金结转结余共计263.60万元，比上年变动-88.95万元，变动率为-25.23%。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、资产负债情况分析

2023年，仙居县大战乡人民政府（本级）负债中借款为0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为0%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据上级要求开展决算工作，进行编报。

建议：无。

大战乡财政预算编制报表（2024）.xls大战23年就算公开(1).pdf大战乡决算报表2024-01-17 10：15.xlsx仙居县大战乡人民政府（本级）2023年部门决算分析报告（基层单位）.doc大战乡2024年三公经费预算说明.docx