一、2023年财政预算调整方案

为做好2023年我乡财政预算收支平衡工作，根据新《预算法》的相关规定，需对上张乡第十七届人民代表大会第三次会议通过的2023年财政预算草案作相应调整。

2023年全乡财政总支出预算为1681.2万元，调整为2372.76万元（包括年末结余），调增691.56万元。

二、2023年财政预算执行情况

2023年，我乡财政工作在县委县政府的关怀和支持下，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展思路，贯彻新发展理念，紧扣“拼经济、闯改革、保民生、敢作为”的总体要求，紧紧围绕全年总体目标任务，充分发挥财政职能，坚持“开源增收、稳中求进”工作总基调，加强财政科学化、精细化管理，着力保障和改善民生，优化财政支出结构，增强财政专项资金分配的透明度，有力保障了全乡经济社会各项事业的平稳健康发展。

1、财政收入情况。

2023年，全乡实现财政总收入2372.76万元(包括上年结余），具体是：

一般公共预算财政拨款1440.08万元；

政府性基金预算财政拨款171.66万元；

专用基金收入707.28万元；

上年结余53.74万元。

2、财政支出情况。

2023年，全乡财政总支出2220.51万元，具体是：

一般公共服务支出1041.2万元；

文化旅游体育与传媒支出14.65万元；

社会保障和就业支出82.15万元；

卫生健康支出47.53万元；

城乡社区支出406.49万元；

农林水支出465.51万元；

交通运输支出46.65万元；

住房保障支出64.34万元；

灾害防治及应急管理支出3万元；

其他支出48.99。

    其中，2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.41 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.79 万元，增长 48.94%，主要原因是修理费用增加 ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022年度相比，增加 0.00 万元。

各位代表，虽然2023年我乡财政工作目标基本完成，乡财政预算执行情况总体平稳，但我们也应清醒地认识到，我乡所面临的财税工作还十分地严峻：一是财政增收基础薄弱，产业基础不牢，税源结构单一，财政收入质量不高，财政收入增长空间越来越小。二是收支平衡难度越来越大。财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾十分突出。三是预算法治意识和绩效意识仍需强化，预算执行约束力度和预算管理还需要加强。解决这些问题，需稳控经济转型期财政收支平衡，提升预算编制科学性，加强预算执行约束力，优化财政支出结构，保障民生和重点支出需求。

三、2024年财政预算草案

2024年财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真落实高质量发展要求，按照积极可靠、稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则；严肃财政法规纪律，严行勤俭节约，从严编制预算，扎实做好“六稳”“六保”工作，落实政府过紧日子的要求，大力优化支出结构，加强政府债务管理，强化预算约束和绩效管理，以经济发展和环境提升为抓手，不断推进项目建设和各项事业发展，保障民生实事项目，努力开创上张高质量发展新局面，

根据上述指导思想及我乡经济发展状况，2024年初步安排预算基本支出为1937.58万元，其中：

一般公共服务支出1012.07万元；

文化旅游体育与传媒支出160万元；

社会保障就业支出86.83万元；

卫生健康支出60.06万元；

城乡社区支出300万元；

农林水支出242.4万元；

住房保障支出61.21万元；

灾害防治及应急管理支出15万元；

三公经费支出7万元，分项目情况如下：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

四、2024年财政工作的主要任务

为实现2024年财政工作目标，我们将重点抓好以下三方面工作：

一是统筹兼顾，积极培植新财源。强化资源统筹，依法组织财政收入，加大力度盘活存量资金资源资产，加强财政资源的统筹能力。要积极争取上级各类政策性资金，围绕重点支持领域，紧扣政策方向，谋划储备好一批优质项目。要加强对外联络，加强招商引资力度，吸引外商和外出务工人员回乡投资创业，着力培植新税源。要加快乡村振兴、美丽乡村、旅游开发等项目建设，形成新的收入增长点。

二是突出重点支出，增强财政保障。坚持“增收节支”原则，继续贯彻落实厉行节约各项规定，压减一般性项目支出，努力降低行政运行成本。以绩效为导向，强化预算执行，推进预算管理节支增效。努力做好保运转、保民生、促发展，着力保障与群众生活质量密切相关的各项工作，积极践行以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，支持乡村振兴，加大对社会保障、医疗卫生、生态保护等民生补助。

三是强化监督，提升资金管理绩效。进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。严守财经纪律红线，严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规。利用信息化手段全面加强财政监督，力争财政一体化系统在资金日常管理全覆盖，切实提高资金绩效评价质量。强化预算约束和执行监控、分析，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。

关于上张乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告.doc上张乡2024年财政预算编制表.xls