2023年7月至9月,仙居县审计局对我单位李鸿凯同志担任淡竹乡党委书记、张琪同志担任淡竹乡乡长期间的经济责任履行情况进行了审计。我单位于2023年11月21日收到仙居县审计局送达的《仙居县淡竹乡党委书记李鸿凯、乡长张琪任期经济责任审计报告》（仙委审办责报〔2023〕5号），指出了我单位在重点项目推进缓慢、编外用工管理不规范、村庄规划工作未有效推进等方面存在的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将整改情况及下一步整改计划报告如下：

一、审计发现问题整改情况

（一）关于“全乡村庄规划工作未有效推进”问题的整改情况

下阶段整改计划（全乡村庄规划工作未有效推进）：因土地红线限制、地形地貌等因素，该问题未在期限内完成整改。下阶段，我单位及时推进村庄规划工作，第一时间召开专题会议研究村庄规划相关事项，成立淡竹乡村庄规划工作专班，由主要领导担任组长，安排专人负责村庄规划事项，积极对接国土、规划院等有关部门。对于受生态红线等客观因素制约的村庄开展局部平面布置图，在一定程度上缓解村民们因没有村庄规划而造成的建房困难。并在2024年11月前整改完成。

（二）关于“1个重点项目推进缓慢，土地供而未用”问题的整改情况

下阶段整改计划（1个重点项目推进缓慢，土地供而未用）：因水利蓝线等因素，该问题未在期限内完成整改。下阶段，我单位将明确目标措施及进度安排，实行挂图作战，配合施工方做好政策处理工作。加快项目工程施工进度，2024年2月底前可以取得建设施工许可证。争取于今年3月份开工建设，并督促施工方加快项目工程施工进度。指派专人跟进项目进度，督促施工方在2024年11月底完成主体建筑框架结顶。

（三）关于“1个经济事项无集体决策记录”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位将加强严格执行“三重一大”事项制度，认真贯彻落实中央关于重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定。比如：尚仁村、下陈朱村停车场改造款、2022年一乡一节乡村旅游节庆活动补助经费等大额度资金的使用都经过班子会议讨论，有专题会议纪要。

整改结果：已严格执行“三重一大”事项制度，重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，经过集体讨论做出决定。

（四）关于“3个工程项目未办理结算审核”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位下一步将制定《淡竹乡合同管理制度》，进一步规范工程项目管理，工程完工后，及时进行工程竣工结算。

整改结果：制定了《淡竹乡合同管理制度》。

（五）关于“公务用车管理不规范”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位将严格实行公务用车派车审批制度，制定了《淡竹乡公车管理制度》并完善了相关台账。

整改结果：制定了《淡竹乡公车管理制度》并完善了相关台账。

（六）关于“财务审核环节缺失”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位将严格按照《仙居县淡竹乡政府财政财务管理实施细则》，规范支出报销程序及要求，先由财务审批再交乡长审批同意，切实发挥财务人员审核把关作用。

整改结果：已按照《仙居县淡竹乡政府财政财务管理实施细则》，规范支出报销程序及要求。

（七）关于“出借财政资金程序不规范”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位已与借款单位沟通交流，要求其在2024年2月20日前归还相关款项至淡竹乡财政专户。

整改结果：我单位已与借款单位沟通交流，要求其在2024年2月20日前归还相关款项至淡竹乡财政专户。

（八）关于“固定资产未入账”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位已经对未入账的固定资产进行资产入账，下一步我单位将在资产增加时，及时做好登记入账。

整改结果：已经对未入账的固定资产进行资产入账。

（九）关于“少收租金68000元”问题的整改情况

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位已向仙居县两卷民宿旅游开发有限公司收回68000元租金，接下来我单位将在规定的时间内及时向该民宿收取房屋租金。

整改结果：已向仙居县两卷民宿旅游开发有限公司收回68000元租金。