关于安岭乡2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算的报告

（2024年1月27日安岭乡第十五届人民代表大会第五次会议）

各位代表：

受乡政府委托，现将“安岭乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案”报告如下，请予审议。同时，也请各位代表提出宝贵的建议和意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我乡财政工作在乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督、支持下，紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”这一中心，按照依法理财、优化支出结构、注重经济效益的原则，强化和规范财政管理，做好节支增收工作，一年来，我乡财政的综合平衡和经济持续、稳定、健康的发展，为政府日常工作的正常运行和重点工程的建设提供了保障，较好的完成了全年预算任务。

2023年全乡财政总收入完成1867.11万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款1339.69万元；

2、政府性基金预算财政拨款收入314.89万元；

3、专用基金收入200万元。

4、历年结转结余12.53万元。

2023年全乡财政总支出1866.60万元，其中：

1、一般公共服务支出858.16万元；

2、文化旅游体育与传媒支出25.88万元；

3、社会保障就业支出71.28万元；

4、卫生健康支出42.89万元；

5、城乡社区支出278.74万元；

6、农林水支出458.22万元；

7、交通运输支出39.20万元；

8、住房保障支出50.08万元；

9、灾害防治及应急管理支出6万元；

10、其他支出36.15万元。

2023年因公出国“境”费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费决算数合计为5万元，同比增长0%。分项目情况如下：

1. 因公出国“境”费用、公务接待费0元。

2. 公务接待费0元。

3. 公务用车购置及运行维护费5万元。

二、2024年财政预算草案

2024年我乡财政预算安排的指导思想是：贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，确保财政收入稳定增长。充分利用积极的财政政策，调整优化支出结构，切实保障和改善民生，确保我乡经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，预算安排重点考虑以下方面：一是确保人员经费和乡、村两级组织正常运转经费；二是积极落实公共财政政策，确保民生和重点事业支出需要；三是坚持政府过紧日子，缩减三公经费支出。具体的预算安排草案如下：

2024年我乡财政总收入预算为1900万元。具体如下：

1、一般公共预算财政拨款1349万元；

2、政府性基金预算财政拨款收入351万元；

3、专用基金收入200万元。

2023年财政支出要坚持量入为出，控制支出总量保证重点支出的需要，力求当年财政收支平衡，严格杜绝财政赤字。

2023年全乡财政总支出预算为1900万元。具体如下：

1、一般公共服务支出872万元；

2、文化旅游体育与传媒支出20万元；

3、社会保障和就业支出76万元；

4、卫生健康支出55万元；

5、城乡社区支出315万元；

6、农林水支出426万元；

7、交通运输支出40万元；

8、住房保障支出50万元；

9、灾害防治及应急管理支出10万元；

10、其他支出36万元。

三、2024年财政工作的主要任务

2024年，我乡将严格执行乡人大批准的预算，坚持“稳字当头，稳中求进”的总基调，把推进经济增长方式转变和培养财源的工作紧密结合起来，确保财政预算的圆满完成，推进我乡经济和社会各项事业的快速稳定发展，为安岭发展作出财政贡献。

1、加强预算管理，建立健全财政支出标准化体系。

坚持预算法定原则，严格落实预算法及其实施条例，依法执行人大批准的预算收支。不断优化预算编制基础，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，严格实行预算审核制度，规范调整调剂行为。依托“预算一体化平台”“浙里基财智控应用”平台不断深化财政数字化改革。

2、优化支出结构，兜牢“三保”底线保基层惠民生。

我们要继续调整和优化支出结构，统筹兼顾，坚持将“三保”工作摆在重要位置，纳入预算编制重点保障范围，切实改善和保障民生，围绕住房、教育、就业、医疗、养老、育幼、社保等人民群众重点关心的问题，坚持政府过紧日子要求，严控一般性支出，压减非急需、非刚性财政支出，确保不出现财政支付风险，促进经济社会事业可持续健康发展。

3、加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

继续完善“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的预算绩效管理体系，做好预算资金绩效监控、绩效评价，积极推动事前预算绩效评估，使项目绩效监控与财政资金动态监控、财政监督相结合，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，2024年乡财政工作任务艰巨责任重大，我们将在乡党委、政府的正确领导下，努力完成大会通过的各项目标任务，自觉接受上级业务部门、乡人大和各位代表的依法监督，开辟财源，节约开支，圆满完成今年财政工作任务。

安岭乡财政预算编制报表.xls

2023年安岭决算报告.pdf