一、财政收支执行情况

一、财政收入执行情况

2023年截止6月为止，镇政府财政总收入3826.82万元。

(一）上级财政拨款收入2749.14万元，其中

1、一般公共服务：1286.09万元

2、社会保障和就业：230万元

3、医疗卫生与计划生育：104.09万元

4、城乡社区事务：56.75万元

5、农林水事务：779.68万元

6、交通运输支出100万元

7、住房保障：157.03万元

8、灾害防治及应急管理支出：0.5万元

9、其他支出35万元

（二）专用基金收入1077.68万元。

二、财政支出执行情况

2023年1-6月份财政支出累计4149.3万元，其中：

1、一般公共服务支出：1793.34万元(含政府机关、人大、党委等经费)

2、社会保障和就业支出：229.81万元

3、卫生健康支出：106.47万元

4、城乡社区支出：1072.49万元

5、农林水支出：654.68万元

6、交通运输支出：100万元

7、住房保障支出：157.03万元

8.灾害防治及应急管理支出：0.48万元

9、其他支出：35万元

2023年1-6月份，我镇较好地完成了各项工作任务，但财政收支缺口仍较大，结合之前年度情况，我镇现阶段主要是赤字问题，收入不断减少，支出持续增大，其原因主要为以下几方面。

1.乡镇财政收入大幅度减少。国有土地出让资金还未返还，财政收支无法相抵，镇财政的财权与事权之间的矛盾进一步凸显，收入跟不上发展的速度与需要，历年累积下来的债务基数较大，财政赤字消赤压力大。

2.乡镇项目支出贴补数额较大。近年来，上级政府部门部署了小城镇环境综合整治、污水处理厂建设及运维、美丽城镇等诸多项目，虽然建设初期上级部门会下拨一定补助，但与项目实际支出仍旧存在较大缺口，项目后期成几何倍增长的运维资金支持力度不足，最终只能由乡镇兜底，是造成目前财政赤字增加的主要原因之一。

3.人员经费支出较大。一方面上级按人数给与的人员公用经费每年仅60万左右，与实际支出存在着200万左右的缺口，需要镇自有资金开支。另一方面包含编外人员基本工资、补贴等均未得到财政预算保障。

4.其他原因。如党建、集镇环卫、其他城乡社区支出、信访维稳、广告支出、森林消防、道路修复、集镇区建设等公共服务内容及经常性工作投入也较大。

综上所述，至2023年6月份，横溪镇财政收支运行情况仍不容乐观，下阶段，要认真贯彻落实积极的财政政策，在提质增效、开源节流上做好文章，要着重拓宽收入来源，合理安排项目建设努力做到财政收支更稳、管理更智、监督更严、谋划更远。

调整2023年度财政预算支出，因本年度专用基金收入减少，调整本年度其他收入资金减少4000万元，其中包括土地征收、青苗补偿费、土地报批费、项目规划设计、中介咨询费、宜居示范带建设、集镇区基础设施建设等项目。

二、下半年度财政工作目标

2023年上半年，横溪镇全面贯彻新的预算法，认真执行镇党委政府各项决策部署，紧紧围绕镇重点工作积极组织创收，合理安排支出，切实履职，应对时艰，扮演好财政“当家人”的角色，充发挥调控作用，促进平稳增长，推动转型升级，保障改善民生，各项工作取得新的成效。下半年，我们将着重做好以下几方面工作。

一是注重提质增效，推动高质发展。以镇的各项重点工作为切入点，不断聚焦共同富裕，打造“四个仙居”并全面推进乡村振兴工作。镇政府贯彻落实中央经济工作会议精神，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，稳住经济基本盘，加快传统产业转型升级并夯实现代化产业体系基地，为经济高质量发展赋能增力；不断加强收入分析和预测，兼顾稳增长和防风险需要，依法理财，合理规划，把握经济高质量发展的“时、度、效”。

二是坚持系统集成，优化收支结构。坚持“量入为出、统筹兼顾、突出重点”的原则，进一步完善政策实施机制，切实提升政策效能和资金效益，确保仙居正鼎共富产业园、生态公墓、养老院、各类“共富”项目、污水零直排区建设、中央环保村落整治、下汤遗址公园等重点项目支出，加强财政资源统筹。

三是加强民生保障，促进共富先行。牢记人民是我们党执政的最深厚基础和最大底气，合理确定民生支出标准，着力保障和改善民生。加强基本民生保障，落实就业优先政策，促进教育高质量发展，强化公共卫生投入，支持发展文化事业与产业，着力于保障政府性投资项目并完善再分配机制，强化对低收入群体的兜底保障，为打造“多方位”共同富裕示范区建设提供财力支持。

四是注重政策落实，加强纪律执行。不断规范政府收支行为，严格执行年度预算目标，硬化预算约束，增强对预算的敬畏心和遵从度。依法接受人大工作监督，自觉接受社会公众监督，让政府在“放大镜”下履职，当好政府“管家”，聚焦民生福祉，借助党风廉政和作风建设“东风”，厉行节约，集中财力办大事，实现政治生态风清气正、权力运行公开规范、财政治理高效有序、制度机制成熟定型、廉洁文化深入人心。

各位代表、同志们，2023年已经过半，下半年度财政改革与发展任务依然繁重，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下以饱满的热情、昂扬的斗志，务实的作风，迎难而上，抢抓机遇，聚焦稳中有进，稳住收支底盘，确保财政收支预算任务全面完成。为推动“诗韵古镇，幸福小城”建设提供更加坚实的财力支撑，为建设“县域副中心”做出更好、更大的贡献！