中共仙居县委审计委员会办公室 仙居县审计局：

根据审计报告（仙委审办责报〔2023〕1号）要求，我局严格落实主体责任，认真开展问题整改。现将有关情况报告如下。

一、加强领导，细化责任分工

接到审计报告之后，第一时间召开专题会议，布置整改任务，制定《审计反馈问题整改工作分工表》，坚持挂图作战，倒排时间节点，明确牵头领导、责任科室，责任到人。强化对问题整改的督促指导，实行问题销号、清单式管理，对审计反馈问题整改做到“件件有着落、事事见成效”，以严实作风确保问题整改落实落细。

二、对标对表，严格落实整改任务

（一）关于“重大决策部署贯彻落实方面”存在的问题整改情况

“最多跑一次”改革政策执行不够到位。2021至2022年，在组织申报技改项目财政扶持资金时，要求申报企业通过工业大数据平台等线上系统报送申报材料，并将材料发送至相关科室邮箱的同时，还需线下提供纸质材料。

整改情况：认真学习《浙江省保障“最多跑一次”改革规定》，贯彻落实文件精神，积极修改完善《2022年度仙居县工业与信息化专项资金（技术改造项目部分）申报指南》，优化申报流程，采用线上申报，取消纸质材料的申报要求，最大程度提升企业申报便利性。

（二）关于“谋划推动高质量发展方面”存在的问题整改情况

1.涉企政策执行过程中存在的问题。

（1）技改项目财政扶持资金政策执行审核把关不严。每年下发技改项目申报指南，要求企业必须依法纳税。实际执行过程中，审核把关不严。

整改情况：①修改完善申报指南。向市经信局、兄弟县市区技改政策兑现部门了解技改政策申报要求，结合仙居实际修改《仙居县工业与信息化专项资金（技术改造项目部分）申报指南》，并经局班子会议讨论通过。②严格把关兑现流程。为更严谨兑现技改资金，明确所有技改项目都需经过“科室初审—第三方专业机构项目专项审计—科室复审—局长办公会议讨论—社会公示-县财政局审核”等环节才可拨付。③及时征询相关部门意见。经过科室复审后的申报项目，征询发改、税务等部门意见，了解企业是否有进入失信名单。

（2）仙居县“亩均论英雄”综合评价政策对新设企业评价范围界定不够明确。

整改情况：县经信局修订评价办法,起草《仙居县工业企业“亩均论英雄”综合效益评价实施意见》，2023年5月4日通过县政府常务会议讨论，6月27日正式出台。

2.内部控制执行不到位。3人工资和年度考核奖，均发放至同一人账户。

整改情况：3人工资从4月起分别发放至本人工资账户，同时要求财务人员加强相关知识学习，防范财务风险。

（三）关于“重大经济决策管理方面”存在的问题整改情况

1.部分经济事项无集体决策记录。

整改情况：认真学习《中国共产党党组工作条例》有关规定和“三重一大”事项集体决策制度。目前，涉及大额资金使用等三重一大项目均经局党委会议集体讨论，并及时向县纪委纪检组报备。

2.重大经济事项决策执行不到位。2020年事业单位机构改革后，中小企业服务中心、二轻企业管理办公室整合为中小企业服务中心，中小企业服务中心银行账户和原二轻企业管理办公室银行账户同时在使用，原二轻企业管理办公室银行账户未按规定撤销。

整改情况：2023年5月12日原二轻企业管理办公室银行账户已办理销户。

（四）关于“资金资产源管理和经济风险防控方面”存在的问题整改情况

1.大额资金未执行竞争性存放规定，资金绩效不佳。

整改情况：县经信局委托台州新远工程项目管理有限公司开展竞争性存放商业银行定期存款项目公开招投标。6月19日，公开招标，中标单位分别是农商行、农业银行，7月6日已将资金存入中标银行，并将相关情况上报县财政局。

2.购买服务未通过政采云平台采购。

整改情况：修订完善了采购管理制度，并加强制度学习，目前，已严格按照要求在政彩云平台进行采购。

3.合同管理不规范。

整改情况：修订完善了局财务管理等制度，严肃合同管理，同时借助法律顾问加强合同法律审查，防范合同风险。

4.财务管理不规范。

（1）财务审核把关不严，多付费用0.83万元。

整改情况：2023年6月6日多付费用0.83万已全部退回县经信局账户。

（2）69.95万元资产未入账。

整改情况：2023年5月29日69.95万元已完成资产登记。

（3）未及时代收房租2万元。

整改情况：2023年5月11日2万元房租已缴入中小企业服务中心账户。

三、建章立制，确保整改取得实效

坚持从严从实从长抓整改，注重把“当下改”与“长久立”结合起来，坚持“举一反三”，建立长效管理机制，确保实现“审计一点、规范一片”，实现标本兼治。整改工作开展以来，修订完善局各类制度17项，对财务管理、资产管理、合同管理等工作进行了规范细化，组织开展各类制度专题学习，实现以案促改、以案促建、以案促治的良好效果。