目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年科技局部门预算安排情况说明

（一）关于科技局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于科技局2022年收入预算情况说明

（三）关于科技局2022年支出预算情况说明
（四）关于科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科技局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科技局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年科技局部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

（三）2022年县级部门支出预算总表

（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年县级部门项目支出预算表

（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导县属科研机构改革发展工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化。协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4、组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织县重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进省级以上高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责组织科学技术奖励的申报工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县科学技术局部门预算包括局本级预算。

 二、2022年县科技局预算安排情况说明

（一）关于县科技局2022年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县科技局2022年收支总预算3806.69万元。

（二）关于县科技局2022年收入预算情况说明

县科技局2022年收入预算3806.69万元，比2021年执行数增加45.09万元，增长1.2%，主要是专项经费有所增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3806.69万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于县科技局2022年支出预算情况说明
　　县科技局2022年支出预算3806.69万元，比2021年执行数增加45.09万元，增长1.2%，主要是专项经费有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出3698.07万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出39.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.89万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出269.81万元，占7.1%；日常公用支出40.23万元，占1.06%；项目支出3496.66万元，占91.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于县科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县科技局2022年财政拨款收支总预算3806.69万元。收入包括：一般公共预算3806.69万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出3698.07万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.55万元、卫生健康支出39.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.89万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于县科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县科技局2022年一般公共预算当年拨款3806.69万元，比2021年执行数增加45.09万元，增长1.2%，主要是专项经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3806.69万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出3698.07万元，占97.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.55万元，占1.17%；卫生健康（类）支出39.18万元，占1.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.89万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）99.24万元，主要用于行政人员工资福利支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）37万元，主要用于项目支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）421.53万元，主要用于事业人员工资福利支出、项目支出等。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2704万元，主要用于项目支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）436.3万元，主要用于编外人员工资福利支出，项目支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.54万元，主要用于离休人员工资支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.67万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.97万元，主要用于行政人员基本医疗支出等。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.21万元，主要用于事业人员基本医疗支出等。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

      （六）关于县科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

县科技局2022年一般公共预算基本支出310.03万元，其中：

人员经费269.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.23万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县科技局2022年政府性基金预算支出情况说明

    县科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

县科技局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县科技局2022年“三公”经费预算数为1.62万元，比2021年执行数0.4万元，下降24.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

     2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.62万元，比2021年执行数下降24.7%。主要用于接待上级科技部门、高校院所等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

    3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2021年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与2021年执行数持平，主要原因是无公车使用费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年县科技局本级的机关运行经费财政拨款预算40.23万元，比2021年预算增加2.49万元，增长6.19%，主要是2022年人员增加等。

2.政府采购情况

2022年县科技局各单位政府采购预算总额37.4万元，其中：政府采购货物预算23.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年县科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3496.66万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出 。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2022年仙居县科学技术局预算公开 .pdf