仙居县文化和广电旅游体育局机关工会委员会内部审计整改情况报告

县文广旅体局：

根据文广旅体局2022年内部审计安排，局派出内部审计小组对我单位2020-2021年度财务收支情况进行了审计，并出具了审计报告。按照审计报告要求，我单位进行了整改，现将审计整改结果情况报告如下：

1.工会财务管理不规范：（1）发现2021年3月3号凭证，工会主席未签字。不符合浙总工〔2018〕11号文件第三点第二条：实行工会主席负责制，各项经费支出实行主席负责制的一支笔审批制度，重大资金支出实行集体讨论决定程序。责令改正。（2）资金支出帐户与发票抬头不一致。支出帐户为仙居县文化和广电旅游体育局机关工会委员会，发票抬头为仙居县文化和广电旅游体育局。根据审计要求，今后我单位按相关规定，严格审批手续，规范支出。

2.职工集体福利支出不规范：发现2020年11月1号、2021年2月4号、2021年5月3号凭证劳务外包人员发放中秋月饼1200元、春节水果800元和生日蛋糕600元，共计2600元。不符合浙总工〔2018〕11号文件第二点第三条第十六小点：各基层工会要严格鉴定好会员的身份，避免非本工会会员重复享受工会集体福利。凡该会员工资未纳入拨缴工会经费工资总额的或未缴纳会费的，一律不准向该会员发放集体福利。根据审计要求，我单位已向相关人员收回违规发放的福利支出2600元。         

仙居县文化和广电旅游体育局机关工会委员会

2022年10月17日