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2020年度仙居县经济开发区管理委员会部门决算

发布日期: 2021- 09- 28 访问次数:


目录

、概况........................................................................................................(3)

(一)部门职责..............................................................................................(3)

(二)机构设置..............................................................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表......................................................................(4)

三、2020年度部门决算情况说明..................................................................(4)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................(4)

(二)收入决算情况说明................................................................................(4)

(三)支出决算情况说明................................................................................(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(5)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(9)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(9)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(12)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(12)

(十)机关运行经费支出说明....................................................................(14)

(十一)政府采购支出说明.......................................................................(15)

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................(15)

(十三)预算绩效情况说明......................................................................(15)

四、名词解释...........................................................................................(20)

 

一、概况

(一)部门职责

1. 依据国家法律、法规和有关规定,制定各项管理办法,并监督实施;

2.编制区域内的总体规划和经济发展计划,经批准后组织实施;

3.按相关规定的权限,审批和批准在开发区内的投资项目;

4.负责开发区的土地规划、征用、出让、开发和管理;

5.规划、建设和管理开发区内各项基础设施和公共设施;

6.上级政府授予的其他职权。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市仙居县经济开发区管理委员会部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省台州市仙居县经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合办公室、经济发展局、建设局、招商局、县政府办事大厅经济开发区分大厅、政策处理办公室、仙居工艺品城发展有限公司(国有独资)。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计70,772.23万元,支出总计70,772.23万元,与2019年度相比,各增加55,057.84万元,增长350.37%。主要原因是:2020年申请到专项债55000万以及中央抗疫特别国债1500万,合计56500万,分别用于园区新增基础设施建设(改造提升)项目和仙居县开发区循环化改造提升项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计69,900.04万元;包括财政拨款收入69,896.36万元(其中,一般公共预算1,048.99万元,政府性基金预算68,847.37万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3.67万元,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计69,913.55万元,其中基本支出599.00万元,占0.86%;项目支出69,314.55万元,占99.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计69,896.36万元,支出总计69,896.36万元,与2019年相比,各增加55,061.70万元,增长371.17%。主要原因是2020年申请到专项债55000万以及中央抗疫特别国债1500万,合计56500万,分别用于园区新增基础设施建设(改造提升)项目和仙居县开发区循环化改造提升项目;财政拨款支出年初预算数1079.83万元,完成年初预算的6371.85%,主要原因是2020年申请到专项债55000万以及中央抗疫特别国债1500万,合计56500万;政府性基金预算土地出让金返还1068.36万;城市基础设施配套费返还590万。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,048.99万元,占本年支出合计的1.50%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少419.10万元,下降28.55%。主要原因是:2019年一般公共预算中灾害防治及应急管理支出中自然灾害及恢复重建拨款500万,为利奇马台风灾害重建拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,048.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出615.03万元,占58.63%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出280.00万元,占26.69%;社会保障和就业(类)支出52.11万元,占4.97%;卫生健康(类)支出25.29万元,占2.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出76.56万元,占7.30%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.83万元,支出决算为1,048.99万元,完成年初预算的128.04%,主要原因是2020年新增文化旅游体育与传媒支出中的文化与旅游280万;一般公共服务支出中的其他一般公共服务支出(用于开发区区域评估)99.18万;一般公共服务支出中的发改与改革事务88万。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为355.1万元,支出决算为527.03万元,完成年初预算的148.45%,决算数大于预算数的主要原因是新增一般公共服务支出中的其他一般公共服务支出(用于开发区区域评估)99.18万;以及因单位内部人员新增,追加人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上级补助2020年省发展与改革专项资金(第二批)88万。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增美丽园区建设(仙居县经济开发区智慧信息监测平台)280万。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.75万元,支出决算为34.74万元,完成年初预算的116.77%,决算数大于预算数的主要原因单位内部人员新增,追加人员经费养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.88万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的116.73%,决算数大于预算数的主要原因单位内部人员新增,追加人员经费职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.04万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的94.77%,决算数小于预算数的主要原因单位内部行政人员调动,减少人员经费医疗缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.14万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的109.48%,决算数大于预算数的主要原因单位内部事业人员新增,追加人员经费医疗缴费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.92万元,支出决算为42.03万元,完成年初预算的117.01%,决算数大于预算数的主要原因单位内部人员新增,追加人员经费住房公积金缴费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因根据政策追加人员购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出581.81万元,其中:

人员经费529.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金;

公用经费52.04万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出68,847.37万元,占本年支出合计的98.48%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加55,493.28万元,增长415.55%。主要原因是:2020年申请到县级专项债55000万以及中央抗疫特别国债1500万,合计56500万,分别用于园区新增基础设施建设(改造提升)项目和仙居县开发区循环化改造提升项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出68,847.37万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出12,347.37万元,占17.93%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出55,000.00万元,占79.89%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出1,500.00万元,占2.18%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为620万元,支出决算为68,847.37万元,完成年初预算的11104.35%,主要原因是2020年申请到县级专项债55000万以及中央抗疫特别国债1500万,合计56500万,分别用于园区新增基础设施建设(改造提升)项目和仙居县开发区循环化改造提升项目;政府性基金预算土地出让金返还1068.36万。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10686.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因当年土地出让金结算返还。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为1071.01万元,完成年初预算的3570%,决算数大于预算数的主要原因新增危废项目焚烧前期补助经费541.01万;医疗器械创新转化学院经费300万;环保专项整治经费200万。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为590万元,支出决算为590万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年申请到县级专项债55000万,用于园区新增基础设施建设(改造提升)项目和仙居县开发区循环化改造提升项目。

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2020年新增中央抗疫特别国债1500万,用于仙居县开发区循环化改造提升项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。其中:无。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少-3.49万元,下降100.00%,主要原因是缩减开支,公务接待费减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员无公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为3.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。无接待支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,公务接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于无接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为45.63万元,支出决算为52.04万元,完成年初预算的114.05%,决算数大于预算数的主要原因单位内部人员新增,追加人员机关运行经费支出增加;比2019年度减少1.09万元,下降2.05%,主要原因是开支缩减。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额15.43万元,其中:政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额15.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,仙居县经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,仙居县经济开发区管理委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金467.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度园区新增基础设施建设(改造提升)、仙居县开发区循环化改造提升项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金68817万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.96%。

组织对“2020年度园区新增基础设施建设(改造提升)”、“仙居县开发区循环化改造提升项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出67386万元。其中,对“2020年度园区新增基础设施建设(改造提升)”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,园区新增基础设施建设(改造提升)项目的实施,一定程度上改善了园区的综合环境,促进绿色发展,在为推动生态和经济效益上发挥了积极的作用,详见附件1、附表1。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

仙居县经济开发区管理委员会在2020年度部门决算中反映2020年度园区新增基础设施建设(改造提升)及仙居县开发区循环化改造提升项目绩效自评结果。

园区新增基础设施建设(改造提升)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30000万元,执行数为30000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成产出目标横溪小微园(地块一)建筑面积年度指标值3万平方米;二是完成司太立大道北侧道路排水改造工程公里数年度指标值13200米等。发现的问题及原因:本次自评中,未发现该项目管理上存在重大问题。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

绩效指标

指标类型

指标名称

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

备注

产出指标

指标1:建筑面积数

30000㎡

30000㎡

25

25


指标2:建筑面积是

29863㎡

29863㎡

25

25


指标3:公里数

13200 m

13200 m

25

25


效益指标

指标1:配套区块

6区块

6区块

25

15


总分

100

90


 

仙居县开发区循环化改造提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25000万元,执行数为25000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成产出指标智慧化改造项目中环保监测范围2平方公里;二是启动两村搬迁完成效益指标中社会效益改善村民居住环境等。发现的问题及原因:本次自评中,未发现该项目管理上存在重大问题。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

绩效指标

指标类型

指标名称

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

备注

产出指标

指标1:面积

2平方公里

2平方公里

25

25


指标2:数量

2家

2家

25

25


效益指标

指标1:社会效益

启动两村搬迁

启动

25

20


指标2:生态效益

永罗渡断面二类水质

罗渡断面二类水质

25

20


总分

100

90


 

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

附件1.园区新增基础设施建设(改造提升)项目-绩效自评.doc附表1.园区新增基础设施建设(改造提升).xlsx浙江省台州市仙居县经济开发区管理委员会批复表.xls





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