中共仙居县审计局党组

落实县委巡察组反馈意见整改方案

局属各科室、中心：

根据县委统一部署,2020年12月18日至2021年1月15日,县委第三巡察组对县审计局党组进行了巡察。2021年5月11日,县委第三巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。县审计局党组对巡察反馈意见高度重视,召开专题会议进行研究,成立巡察整改工作领导小组,举一反三,认真查找了问题根源,落实整改措施。现制定如下整改方案。

一、工作目标

围绕县委巡察工作部署要求，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，增强“四个意识”，切实把全面从严治党要求贯彻落实到审计工作的各个方面，着力解决巡察组反馈的突出问题，全面推进我局在党建主体责任落实、全面从严治党主体责任落实、审计监督职能履行，以及宣传阵地建设，财务制度执行等方面存在的问题整改落实，努力实现巡察成果转化为我局创新发展和推动审计工作取得新成效的不竭动力。

二、整改计划

（一）关于“审计监督职能履行不够到位，宣传阵地建设亟需加强”方面

1.针对“审计反腐利剑作用成效不够明显，监督深度有待进一步拓展”问题。

整改措施：一是加强专业知识学习和培训，不断提高审计监督的质量和水平，不断拓展审计的广度和深度，做到应审尽审、凡审必严。二是加大大数据审计运用水平，向信息化要资源、向大数据要效率。提高运用大数据查核问题、评价判断、宏观分析的能力，提升审计监督的效果。三是完善《县审计局审计发现问题处置管理办法》，严格按规定程序办理线索移送。

责任领导：李素萍  项孔星  潘阳  李惠玲

责任部门：各科室、中心

完成时限：2021年7月，并长期坚持

2.针对“审计工作统筹安排不够科学，审计报告“炒冷饭”现象仍然发生”问题。

整改措施：一是进一步强化审计“两统筹”（审计项目统筹和审计组织方式统筹）工作，避免不同层面不同要求，出现重复安排。修订完善《县审计局审计项目复核审理工作办法》等相关制度，优化审理流程，促进审计质量管理水平提高。二是强化审计现场监管。通过在全局开展争创优秀审计项目和优秀审计报告活动，促进审计报告质量得到进一步提升。三是组织审理人员到上级审计机关学习，同时在全局开展审计质量检查，营造“全员讲质量、全过程抓质量”的良好氛围。

责任领导：李素萍  项孔星  潘阳  李惠玲

责任部门：各科室、中心

完成时限：2021年7月，并长期坚持

3.针对“意识形态领域思想引领不够有力”问题

（1）针对“理论学习欠深入”问题。

整改措施：一是严格落实意识形态工作责任制。局党组书记履行“第一责任人”职责，班子成员履行“一岗双责”职责。二是进一步规范理论学习。认真落实党组理论中心组学习制度，采取视频学习、专家讲座等多种形式提高理论学习的深度和广度。       

责任领导：李素萍   李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：2021年12月，并长期坚持

（2）针对“宣传工作不全面”问题。

整改措施：一是加强对网站、微信管理相关人员教育培训，做好信息及时更新工作。二是加大运用新媒体宣传力度，宣传《中华人民共和国审计法》《浙江审计条例》等审计相关法律法规，宣传报道仙居审计工作动态。

责任领导：李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：即知即改，并长期坚持

（二）关于“落实全面从严治党主体责任不够到位，重点领域和关键环节存在廉政风险”方面

1.针对“落实中央八项规定精神不够彻底”问题。

（1）针对“公务接待不规范”问题。

整改措施：一是组织召开全局干部职工大会，对中央八项规定精神进行再认识、再讨论、再重申，进一步引导干部职工统一思想。二是组织相关人员进行一次财经纪律规定再学习再落实。

责任领导：李素萍   李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：2021年7月，并长期坚持

（2）针对“报销接待对象住宿费”问题。

整改措施：一是对巡察报告反馈的公务接待、差旅费报销手续不完整、不规范等问题，今后做到认真规范。二是进一步完善局内公务接待管理制度，并认真严格执行。

责任领导：李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：2021年6月，并长期坚持

（3）针对“差旅费报销不规范”问题。

整改措施：一是组织相关人员认真学习差旅费管理规定，加强财务审核工作，认真落实差旅费报销制度。二是完善局机关内部管理制度，加强对制度执行的日常监督检查。

责任领导：李惠玲  

责任部门：办公室

完成时限：2021年6月，并长期坚持

2.针对“财务制度执行不够到位”问题。

（1）针对“存在白条报销现象”问题。

整改措施：一是对不规范的白条凭证等问题，补齐有关签批手续。二是局财务人员今后要严格遵守财经纪律，树立规范意识。

责任领导：李惠玲  

责任部门：办公室

完成时限：即知即改，并长期坚持

（2）针对“报销手续不完备”问题。

整改措施：一是对巡察反映的问题一一落实，补齐相关手续。二是进一步规范财务管理，健全财务制度，严格按照财务审批程序进行报销，对不规范的一律不准入账。

责任领导：李惠玲  

责任部门：办公室

完成时限：2021年7月，并长期坚持

（3）针对“报账资料不齐全”问题。

整改措施：一是认真做好问题整改，补齐有关报账资料。二是进一步加强财务支出管理，确保支出规范、附件齐备、审批严格。

责任领导：李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：2021年7月，并长期坚持

3.针对“重点领域监管不够严格”问题。

（1）针对“工程款结算不规范”问题。

整改措施：一是局党组对相关经办人员进行了工作提醒谈话，并要求局财务人员今后做到结算票据材料齐全规范。二是加强对重点领域监管，对相关人员加强党风廉政教育，进一步树立风险意识、规范意识。

责任领导：李素萍   李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：即知即改，并长期坚持

（2）针对“合同条款执行不严格”问题。

整改措施：一是加强对局机关合同管理，在工程合同签订、执行、验收等环节，做到严肃认真规范。二是今后凡涉及工程款质保金做到应扣尽扣。三是严格履行合同约定，按照约定时间付款，做到不提前不拖欠。

责任领导：李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：即知即改，并长期坚持

（3）针对“合同签订要素不全”问题。

整改措施：一是督促办公室经办人员要严格履行工作职责，签订合同时各项要素要逐一落实到位。二是强化对机关内部日常监督，推动审计工作顺利开展。

责任领导：李惠玲

责任部门：办公室

完成时限：即知即改，并长期坚持

（三）关于“发挥党支部战斗堡垒作用不够充分，机关党建工作存在薄弱环节”方面

1.针对“重大事项议事决策制度执行不够到位”问题。

(1)针对“会议记录不规范”问题。

整改措施：分类建立完善会议记录本，按照“党组会”、“局长办公会”、“中心组学习”、“三会一课”等会议分开召开，并按照类别规范记录。

责任领导： 李惠玲

责任部门：办公室  党支部

完成时限：即知即改，并长期坚持

（2）针对“会议记录不详尽”问题。

整改措施：一是加强文书业务学习。局会议记录人员进一步加强机关文书格式学习，详细规范记录会议有关内容。二是严格落实相关文件精神，严格按照干部选任程序开展工作。

责任领导：李惠玲

责任部门：局办公室   局党支部

完成时限：即知即改，并长期坚持

2.针对“党内政治生活开展不够严肃”问题。

(1) 针对“组织生活会制度执行不到位”问题。

整改措施：一是严格执行领导干部民主生活会、支部组织生活会等党内制度，认真落实双重组织生活制度，并将有关会议资料及时规范存档。二是认真开好巡察整改专题民主生活会，带动局机关整体党内政治生活质量提升。三是召开组织生活会，认真开展批评和自我批评的记录。

责任领导：李素萍  项孔星 潘阳 李惠玲

责任部门：办公室  党支部

完成时限：2021年6月，并长期坚持

（2）针对“‘三会一课’制度执行不严格”问题。

整改措施：一是加强对会议记录的管理，保障“三会一课”记录工作格式规范、内容完整、真实。二是按要求认真执行“三会一课”制度，坚持书记讲党课，严格执行组织生活会、民主评议党员等制度。 

责任领导：李素萍  李惠玲

责任部门：办公室  党支部

完成时限：2021年6月，并长期坚持

3.针对“基层党建工作不够扎实”问题。

（1）针对“党建业务掌握不够精准”问题。

整改措施：一是加强学习培训，提高党务工作水平，规范工作程序。二是重点组织局支委会学习《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例(试行)》，切实提高了党建工作水平。

责任领导：李惠玲

责任部门：局党支部

完成时限：2021年6月底，并长期坚持

（2）针对“换届选举不够规范”问题。

整改措施：一是局支部组织党员专题学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，增强党员组织意识。二是今后严格按照换届选举要求规范执行，支部组织委员要做好监督。

责任领导：李惠玲

责任部门：局党支部

完成时限：2021年6月底，并长期坚持

（3）针对“党员民主评议不到位”问题。

整改措施：一是严格执行组织生活会制度，明确要求，端正会风，敞开思想，畅所欲言，提高批评与自我批评的质量。二是规范党员民主评议，严格按照个人自评、党员互评、组织评定、结果公示步骤开展组织评定。

责任领导：李惠玲

责任部门：局党支部

完成时限：2021年6月底，并长期坚持

三、工作要求

1.加强领导，明确职责。局党组认真落实全面从严治党要求，夯实巡察整改主体责任，党组书记要履行“第一责任人”职责，带头落实整改措施，党组其他成员按照“一岗双责”职责、认真落实整改措施。 

2.强化督查，落实责任。全局上下要把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，全员参与、上下联动，按照整改时限，不折不扣落实好各项整改任务，确保整改取得实效。

3.公布情况，接受监督。局党组分别向县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察组报送整改情况报告和主要负责人组织落实情况报告，并向党内和社会“双公开”接受广大干部群众监督。