一、仙居县疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

仙居县疾病预防控制中心为公益性全额拨款事业单位，承担全县50万人口的传染病和非传染性疾病的预防和控制、突发公共卫生事件调查和处置、慢性病管理、儿童计划免疫、卫生监测、健康教育、卫生检验检测、防病科研和培训等职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙居县疾病预防控制中心预算是本级预算。

    二、仙居县疾病预防控制中心2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于仙居县疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，仙居县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。仙居县疾病预防控制中心2021年收支总预算1062.31万元。

（二）关于仙居县疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

仙居县疾病预防控制中心2021年收入预算1062.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入894.8万元，占84.2%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入167.51万元，占15.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于仙居县疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
　　仙居县疾病预防控制中心2021年支出预算1062.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出88.62万元、卫生健康支出973.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出641.76万元，占60.4%；日常公用支出95.55万元，占9.00%；项目支出325.00万元，占30.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于仙居县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙居县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算894.80万元。收入包括：一般公共预算894.80万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出71.62万元、卫生健康支出823.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于仙居县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仙居县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款894.80万元，比2020年执行数增加20.24万元，主要是预防接种劳务费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出71.62万元，占8.00%；卫生健康（类）支出823.18万元，占92.00%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.75万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.87万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）730.89万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.80万元，主要用于全县65岁以上老年人艾滋病抗体检测的专项支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.49万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    （六）关于仙居县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

仙居县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出569.80万元，其中：

人员经费491.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；

公用经费78.59万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于仙居县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况说明

    仙居县疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于仙居县疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仙居县疾病预防控制中心2021 年“三公”经费预算数为12.60万元，比2020年执行数增加1.50万元，增长13.50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是……。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.60万元，比上年执行数1.80万元增加100%。主要用于接待各县市疾控中心业务交流等支出。增加的主要原因是健康教育及各县市业务交流的批次和人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，比上年执行数9.30万元减少3.20%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公共卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年的公务用车运行维护费与2020年基本持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无。

2.政府采购情况

2021年仙居县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仙居县疾病预防控制中心共有车辆

5辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（疫苗运输车）1辆、公共卫生业务用车3辆、待报废车辆1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年仙居县疾病预防控制中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款325.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）:指政府在社会保障与就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）：指政府卫生健康方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件：

注：仙居县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。