台州市生态环境局仙居分局2021年

部门预算

一、台州市生态环境局仙居分局概况

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责全县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调全县生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作，承担国家和省市生态环境监测网相关工作。

9.负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担全县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级交办的其他任务。

14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽仙居建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市生态环境局仙居分局部门预算包括：局本级预算（局本级和下属仙居县环境保护监测站预算已合并）。

    二、台州市生态环境局仙居分局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于台州市生态环境局仙居分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市生态环境局仙居分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2100.84万元；支出包括：社会保障和就业支出78.75万元、卫生健康支出53.02万元、节能环保支出1939.84万元、住房保障支出29.23万元。台州市生态环境局仙居分局2021年收支总预算2100.84万元。

（二）关于台州市生态环境局仙居分局2021年收入预算情况说明

台州市生态环境局仙居分局2021年收入预算2100.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2100.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。
　　（三）关于台州市生态环境局仙居分局2021年支出预算情况说明
　　台州市生态环境局仙居分局2021年支出预算2100.84万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出78.75万元、卫生健康支出53.02万元、节能环保支出1939.84万元、住房保障支出29.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出595.76万元，占28.4%；日常公用支出87.08万元，占4.1%；项目支出1418万元，占67.5%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市生态环境局仙居分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市生态环境局仙居分局2021年财政拨款收支总预算2100.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2100.84万元；支出包括：社会保障和就业支出78.75万元、卫生健康支出53.02万元、节能环保支出1939.84万元、住房保障支出29.23万元。

（五）关于台州市生态环境局仙居分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市生态环境局仙居分局2021年一般公共预算当年拨款2100.84万元，比2020年执行数减少9513.19万元，主要是2020年追加了“污水零直排”项目经费9000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出78.75万元，占3.7%；卫生健康（类）支出53.02万元，占2.5%；节能环保（类）支出1939.84万元，占92.4%；住房保障（类）支出29.23万元，占1.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2080501行政单位离退休支出0.29万元，主要用于退休人员保险缴费支出。

（2）2080505机关事业单位养老保险缴费支出52.31万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.15万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（4）2101101行政单位医疗29.35万元，主要用于行政人员医疗保险。

（5）2101102事业单位医疗23.67万元，主要用于事业人员医疗保险。

（6）2110101行政运行230.45万元，主要用于人员工资及一般公用支出。

（7）2110199其他环境保护管理事务支出1709.39万元，主要用于事业人员工资、住房公积金、一般公用及环境管理事务支出。

（8）2210201住房公积金29.23万元，主要用于机关单位人员住房公积金的缴纳。

    （六）关于台州市生态环境局仙居分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市生态环境局仙居分局2021年一般公共预算基本支出682.84万元，其中：

人员经费581.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费100.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市生态环境局仙居分局2021年政府性基金预算支出情况说明

    台州市生态环境局仙居分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

台州市生态环境局仙居分局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数减少609.94万元，主要是2020年中途追加了园区“污水零直排”排查检测、设计评估一体化、仙居县现代工业园区环境空气质量自动监测站项目、2019年中央大气污染防治专项资金等三个项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    政府性基金支出0万元，占0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

政府性基金支出0万元。

（八）关于台州市生态环境局仙居分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市生态环境局仙居分局2021 年“三公”经费预算数为17.55万元，比2020年执行数增加5万元，增长39.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年未安排因公出国（境）费用预算，同上年执行数。

      2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8.55万元，比上年执行数增长24.8%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是今年为迎接省“污水零直排区”验收，各级督查指导活动较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年执行数增长57.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于环保执法、环保监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。增加的主要原因是环保执法车辆使用年限久，维修费用高。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市生态环境局仙居分局机关运行经费财政拨款预算100.88万元，比2020年预算增加6.4万元，增长6.7%，基本持平。

2.政府采购情况

2021年台州市生态环境局仙居分局各单位政府采购预算总额1465.8万元，其中：政府采购货物预算282.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1183.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市生态环境局仙居分局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.绩效目标设置情况

2021年台州市生态环境局仙居分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1418万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 2080501行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 2080505机关事业单位养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 2080506机关事业单位职业年金缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 2101101行政单位医疗：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11. 2101102 事业单位医疗：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 2110101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府环境保护管理事务基本支出。

13. 2110199其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14. 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2021年预算报表.rar