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仙居县科学技术局2019年度部门决算
发布日期: 2020- 09- 30 16: 34 访问次数:

一、浙江省台州市仙居县科学技术局概况

(一)部门职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导县属科研机构改革发展工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化。协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台,组织实施创新调查制度。

4、组织协调基础研究和应用基础研究,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织县重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施,促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进省级以上高新技术产业园区等各类科技园区建设,推动科技创新大平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责组织科学技术奖励的申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市仙居县科学技术局部门决算包括:局本级决算。

二、浙江省台州市仙居县科学技术局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县科学技术局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,907.60万元,与2018年度相比,收、支总计各减少186.6万元,下降4.56%。主要原因是:项目有所减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,673.04万元;包括财政拨款收入3,673.04万元(其中,一般公共预算3,672.16万元,政府性基金预算0.88万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,333.07万元,其中基本支出364.41万元,占10.93%;项目支出2,968.67万元,占89.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,901.28万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少186.6万元,增下降4.56%。主要原因是:项目有所减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,332.19万元,占本年支出合计的99.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少332.02万元,下降9.06%。主要原因是:项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,332.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,222.76万元,占96.72%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.29万元,占1.57%;卫生健康(类)支出31.94万元,占0.96%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1.00万元,占0.03%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出24.20万元,占0.73%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1431.66万元,支出决算为3,332.19万元,完成年初预算的233%,主要原因是省级专项省拨资金增加。其中:

206科学技术支出(类)20601科学技术管理事务(款)2060101行政运行(项)。年初预算为100.01万元,支出决算为170.76万元,完成年初预算的170.74%,决算数大于预算数的主要原因考核奖、年休假、十三个月发放以及人员工资调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.41万元,其中:

人员经费322.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费42.15万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.88万元,占本年支出合计的0.03%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少6.05万元,下降87.3%。主要原因是:财政资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.88万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0.88万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的188%,主要原因是财政资金安排。其中:

212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120833其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的188%,决算数大于预算数的主要原因财政资金安排。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.88万元,完成预算的94%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门例行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少5万元,下降500%,主要原因是没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相同,主要原因是我局没有公务用车;公务接待费支出决算为1.88万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.12万元,下降6%,主要原因是例行节俭。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

(2)其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。0

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(4)公务接待费预算数为2万元,支出决算为1.88万元,完成预算的94%。主要用于接待高校、科研院所、省市上级单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是部门公务接待厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次,累计198人次。

外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.88万元,主要用于接待高校、科研院所、省市上级单位等支出。接待198人次,23批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县科技局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金265万元,占一般公共预算项目支出总额的8.93%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对对外科技合作交流拓展性项目”“对外科技合作交流经常性项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出265万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

县科技局在2019年度部门决算中反映“对外科技合作交流拓展性项目”“对外科技合作交流经常性项目”的项目绩效自评结果。

对外科技合作交流拓展性项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为良好”。项目全年预算数为100万元,执行数为60万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:一是推荐7人申报台州市“500精英计划”;二是达成技术合作28项,合同金额1109万元。

对外科技合作交流经常性项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为良好”。项目全年预算数为165万元,执行数为165万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推荐7人申报台州市“500精英计划”;二是达成技术合作28项,合同金额1109万元。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出42.15万元,比年初预算数2.43万元,下降5.46%,主要原因是人员减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,县科技局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX(类)XX(款)XX(项):指……

16.XX(类)XX(款)XX(项):指……

17.……



信息来源: 县科技局

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