浙江省台州市仙居县招商局2019年度

部门决算

一、浙江省台州市仙居县招商局概况

（一）部门职责

主要职责：1、负责全县国内经济合作交流和招商选资（支持浙商创业创新促进仙居发展）工作的统筹协调、指导、督查和考核工作。2、贯彻执行国家、省和市有关对外投资与经济合作、招商引资等法律、法规、规章和方针政策；组织拟定我县的相关政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。3、负责按规定承担对外投资与经济合作、招商引资的等各类专项资金的申报和组织实施。4、负责编制全县招商选资的总体规划，牵头有关部门和平台单位制定招商选资政策、招商项目规划、项目落地机制和相关配套措施；对现行招商选资政策进行修改、完善，参与制定个性化优惠政策。5、负责全县招商选资（支持浙商创业创新促进仙居发展）项目情况统计、汇总、服务等工作。6、负责建立招商项目库和客商资料信息库；负责组织各类全县性招商推荐活动。7、对接招商对象，指导各招商主体做好重大项目的考察、洽谈、审查和决策；做好签约项目落地的服务工作，监督签约项目落实及进展情况。8、负责拟订加强国内开发和国内交流的发展规划；负责国内各类经贸合作交流活动的联系联络和协调服务工作；负责国内友好城市（地区）工作的日常管理；负责组织、协调我县援藏、援疆，承接省内发达地区项目转移及对口支援和合作工作；负责县外来仙居设立办事机构的联系、指导、服务工作。9、协助配合相关部门做好引才引智工作。10 、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县招商局部门决算包括：局本级决算

纳入浙江省台州市仙居县招商局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、浙江省台州市仙居县招商局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县招商局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计487.99万元，与2018年度745.19万元相比，收、支总计各减少257.2万元，下降34.51%。主要原因是:项目支出和人员支出均有减少

（二）收入决算情况说明

本年收入合计487.87万元；包括财政拨款收入487.85万元（其中，一般公共预算487.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.01万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计429.94万元，其中基本支出212.93万元，占49.52%；项目支出217.01万元，占50.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计487.85万元，与2018年度相比，收、支总计各减少129.22万元，下降20.94%。主要原因是:项目支出和人员支出均有减少

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.27万元，下降17.98%。主要原因是：项目支出和人员支出均有减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.09万元，占88.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.52万元,占4.54%；卫生健康（类）支出13.67万元,占3.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.66万元,占3.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.04万元，支出决算为429.94万元,完成年初预算的26.10%，主要原因是部分年初预算项目和人员划到其他单位。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是项目完成。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：年初预算为87.55万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的138.41%，决算数大于预算数的主要原因该类款项下人员支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：年初预算为29.22万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于预算数的主要原因该类款项下人员支出增加

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：年初预算为190万元，支出决算为137.01万元，完成年初预算的72.11%，决算数小于预算数的主要原因该类款项下有些项目划转其他单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为15.49万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为6.2万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为12.57万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为2.25万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因是该类款项下人员医疗费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为1200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该类款下项目全部划到其他单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为17.77万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出212.93万元，其中：

人员经费192.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人家庭补助支出等。

公用经费20.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.88万元，主要原因是：2019年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是2019年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100万元，支出决算为13.33万元，完成预算的13.33%, 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是2019年度没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是2019年度没有安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为13.33万元，占100.00%，与2018年度26.66万元相比，减少13.33万元，下降50%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与上年决算数持平的主要原因是2019年度没有安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年度决算数与上年决算数持平的主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费 支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为100万元，支出决算为13.33万元，完成预算的13.33%。主要用于招商引资活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待103批次，累计1,112人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.33万元，主要用于接待招商引资活动接待。接待1,112人次，103批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仙居县招商局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金210.56万元，占一般公共预算项目支出总额的97.03%。2019年度没有政府性基金预算项目支出，因此没有组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

仙居县招商局在2019年度部门决算中反映“2019年发展与改革专项资金（对口协作部分 ）”“驻点招商费用”的项目绩效自评结果。

2019年发展与改革专项资金（对口协作部分 ）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标,拨付波普电气有限公司年产500万台MS系列终端电气产品生产线建设项目贴息补助43.5万；拨付台州宝路达电气科技有限公司年产1200万件工业插头批量化生产项目贴息补助42.5万。下一步改进措施：加快资金申报审批流程，加快资金拨付。

驻点招商费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为90万元，执行数为78.14万元，完成预算的86.82%。项目绩效目标完成情况：从开展驻点招商以来，已走访对接客商180余批次，来仙考察客商30余批次，盯引项目70余个，其中已签约项目7个。下一步改进措施：深化驻点招商。提升驻点招商干部专业能力，分配好工作任务，充分发挥各驻点招商工作组的招引能动性，积极承接北京、上海、深圳、杭州等地科技、人才和项目溢出，引进“新产业、新技术、新业态、新模式”，实现招商新突破。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出20.80万元，比年初预算数21.29万元减少0.49万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，仙居县招商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.20805行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。2080501未归口管理的行政单位离退休：反映用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、21011行政事业单位医疗：反映用于医疗保障方面的支出。2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，但国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗费用。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，但国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17、22102住房改革支出：反映政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、20113商贸事务：反映商贸事务方面的支出。2011301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2011350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2011399其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19、2010499 其他发展与改革事务支出：反映除战略规划与实施，日常经济运行调节，社会事业发展规划，经济体制改革研究，物价管理，应对气候变化管理事务，事业运行以外的其他发展与改革事务的支出

20、2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

附件： 1.《收入支出决算总表》（公开01表）

   2.《收入决算表(分单位)》（公开02表）

   3.《收入决算表(分科目)》（公开03表）

   4.《支出决算表(分单位)》（公开04表）

   5.《支出决算表(分科目)》（公开05表）

   6.《财政拨款收入支出决算总表》（公开06表）

   7.《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开07表）

   8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开08表）

   9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）

   10.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开10表）

浙江省台州市仙居县招商局2019年度决算公开附表.xls