一、浙江省台州市仙居县教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，负责教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，建立适应现代教育需要的内部管理体制和运行机制，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、监督和管理全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作; 负责、指导学校和所属单位的基建、财务、固定资产管理工作，参与教育基建项目的招投标、执法检查和质量监督。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作；统筹继续教育体系建设。

8.指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导全县学校少先队、共青团工作；指导全县学校后勤管理和服务工作；指导学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全县教育信息化工作。

9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设；指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；指导教师培训工作；会同有关部门组织学校和所属单位的专业技术人员职务评聘、考核奖惩、劳动工资及其他人事管理工作；会同有关部门核定学校人员编制；会同有关部门组织师范类大中专院校毕业生就业指导和组织新教师招聘工作；会同有关部门组织教职工聘用、调动及教师考录工作；按照管理权限任免学校干部。

10.负责、指导全县的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理工作；指导高中段及以下各类教育的教育教学改革，组织教育教学研究、编写地方或校本教材，开展教育质量评估。

11.指导全县教育系统对外交流和国际合作工作。管理来华教学、留学人员工作以及开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育系统“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。坚持重心下移、力量下沉，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县教育局（汇总）部门决算包括：仙居县教育局本级决算、教育局下属事业单位和各级各类学校决算。

纳入浙江省台州市仙居县教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省台州市仙居县教育局（本级）

2.浙江省台州市仙居县教育局教研室

3.浙江省台州市仙居县教育信息中心

4.浙江省台州市仙居县职业中等专业学校

5.浙江省台州市浙江广播电视大学仙居学院

6.浙江省台州市浙江省仙居中学

7.浙江省台州市仙居县第二中学

8.浙江省台州市仙居县安洲中学

9.浙江省台州市仙居县实验中学

10.浙江省台州市仙居县特教教育中心

11.浙江省台州市仙居县城峰中学

12.浙江省台州市仙居县中心幼儿园

13.浙江省台州市仙居县安岭乡中心学校

14.浙江省台州市仙居县溪港乡中心学校

15.浙江省台州市仙居县湫山乡中心学校

16.浙江省台州市仙居县横溪镇中心小学

17.浙江省台州市仙居县横溪镇新生中学

18.浙江省台州市仙居县埠头镇中心小学

19.浙江省台州市仙居县埠头镇初级中学

20.浙江省台州市仙居县皤滩乡中心学校

21.浙江省台州市仙居县淡竹乡中心校

22.浙江省台州市仙居县白塔镇中心小学

23.浙江省台州市仙居县白塔中学

24.浙江省台州市仙居县田市镇中心小学

25.浙江省台州市仙居县田市镇初级中学

26.浙江省台州市仙居县官路镇中心小学

27.浙江省台州市仙居县官路镇初中

28.浙江省台州市仙居县上张乡中心学校

29.浙江省台州市仙居县步路乡中心小学

30.浙江省台州市仙居县大战乡中心学校

31.浙江省台州市仙居县朱溪镇中心小学

32.浙江省台州市仙居县朱溪中学

33.浙江省台州市仙居县双庙乡中心小学

34.浙江省台州市仙居县下各镇中心小学

35.浙江省台州市仙居县下各第二中学

36.浙江省台州市仙居县广度乡中心小学

37.浙江省台州市仙居县第五小学

38.浙江省台州市仙居县安洲小学

39.浙江省台州市仙居县第一小学

40.浙江省台州市仙居县实验小学

41.浙江省台州市仙居县广严学校

42.浙江省台州市仙居县第四小学

43.浙江省台州市仙居县下各镇第二小学

44.浙江省台州市仙居县第六小学

45.浙江省台州市仙居县安洲街道中心幼儿园

46.浙江省台州市仙居县南峰街道中心幼儿园

47.浙江省台州市仙居县福应街道中心幼儿园

48.浙江省台州市仙居县下各镇中心幼儿园

49.浙江省台州市仙居县官路镇中心幼儿园

50.浙江省台州市仙居县第七小学

51.浙江省台州市仙居县第八小学

52.浙江省台州市仙居县安岭乡中心幼儿园

53.浙江省台州市仙居县溪港乡中心幼儿园

54.浙江省台州市仙居县湫山乡中心幼儿园

55.浙江省台州市仙居县横溪镇中心幼儿园

56.浙江省台州市仙居县埠头镇中心幼儿园

57.浙江省台州市仙居县皤滩乡中心幼儿园

58.浙江省台州市仙居县白塔镇第一幼儿园

59.浙江省台州市仙居县上张乡中心幼儿园

60.浙江省台州市仙居县步路乡中心幼儿园

61.浙江省台州市仙居县大战乡中心幼儿园

62.浙江省台州市仙居县双庙乡中心幼儿园

63.浙江省台州市仙居县朱溪镇中心幼儿园

64.浙江省台州市仙居县经济开发区幼儿园

65.浙江省台州市仙居县白塔镇第二小学

66.浙江省台州市仙居县春晖幼儿园

67.浙江省台州市仙居县横溪镇实验小学

68. 浙江省台州市仙居县盂溪中学

二、浙江省台州市仙居县教育局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县教育局 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计117481.69万元。与2018年的110387.68万相比，收、支总计增加7094.01 万元，增长6.43%。主要原因是：2019年发放2018年度教师考核奖按公务员标准的70%发放，发放额为2.63万元，比2018年发放2017年度教师考核奖的1.05万元增加了人均1.58万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计109353.36万元；包括财政拨款收入105202.76万元（其中，一般公共预算101506.26万元，政府性基金预算3696.50万元），占收入合计96.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2982.46万元，占收入合计2.73%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1168.14万元，占收入合计1.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计108062.32万元，其中基本支出94685.32万元，占87.62%；项目支出13377.00万元，占12.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计113319.13万元。与2018年的107079.19万元相比，财政拨款收、支总计增加6239.94万元，增长5.83%。主要原因是：2019年发放2018年度教师考核奖按公务员标准的70%发放，发放额为2.63万元，比2018年发放2017年度教师考核奖的1.05万元增加了人均1.58万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出99837.27万元，占本年支出合计108062.32万元的92.39%。与2018年的90462.54万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加9374.73万元，增长10.36%。主要原因是：2019年发放2018年度教师考核奖按公务员标准的70%发放，发放额为2.63万元，比2018年发放2017年度教师考核奖的1.05万元增加了人均1.58万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出99837.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300万元，占0.30%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出90156.05万元,占90.30%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8862.06万元,占8.88%；卫生健康（类）支出48.19万元,占0.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14.15万元,占0.01%；农林水（类）支出31.74万元,占0.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出351.27万元,占0.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出支出73.81万元,占0.07%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74449.85万元，支出决算为99837.27万元,完成年初预算的134.10%，主要原因是2019年度发放了2018年教师考核奖（标准26300元，2018年底预发了5000元，2019年发放21300元）和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。其中：

201（类）04（款）99（项）。2019年年初预算为300万元，2019年决算为300万元，完成年初预算的100%。

205（类）02（款）01（项）。2019年年初预算为110.29万元，2019年决算为为126.55万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于预算数的主要原因是教育行政人员发放了2018年度考核奖和预发了2019年度考核奖（人均18800元）。

  205（类）01（款）99（项）。2019年年初预算为919.24万元，2019年支出决算为3574.25万元，完成年初预算的388.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加的王台门教育区块工程项目经费和教育事业人员（包括本级和下属事业单位人员）2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）02（款）01（项）。2019年年初预算为1911.72万元，2019年支出决算为3471.78万元，完成年初预算的181.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加了仙居县盂溪幼儿园、下各镇怀厦幼儿园工程项目经费和学前教育教师2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）02（款）02（项）。2019年年初预算为26276.36万元，2019年支出决算为33597.57万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于预算数的主要原因是小学教育教师2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）02（款）03（项）。2019年年初预算为15666.99万元，2019年支出决算数为19631.97万元，完成年初预算的125.31%，决算数大于预算数的主要原因是初中教育教师2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）02（款）04（项）。2019年年初预算为5953.83万元，2019年支出决算数为7426.18万元，完成年初预算的124.73%，决算数大于预算数的主要原因是高中教育教师2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）02（款）99（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1867.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年中下拨了省补2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金和2019年第三批基础办学条件改善奖金（用于广严学校和盂溪中学）及发放了教师退休人员一次性补贴。

205（类）03（款）04（项）。2019年年初预算为6228.24万元，2019年支出决算数为7705.62万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于预算数的主要原因是职业高中教师2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）04（款）01（项）。2019年年初预算为634.12万元，2019年支出决算数为645.55万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因成人教育教师人员经费正常性增长增加预算支出。

205（类）04（款）04（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算70.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年末追加了成人教育教师预发2019年度教师考核奖（人均18800元）经费。

205（类）07（款）01（项）。2019年年初预算为488.49万元，2019年支出决算数为584.79万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数的主要原因是特殊教育中心教师2019年度发放了2018年教师考核奖和预发了2019年度教师考核奖（人均18800元）。

205（类）07（款）99（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算19.67万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目年初没有预算，年中追加了特殊教育中心教师人员经费正常性增长预算支出。

205（类）09（款）99（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算93.25万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目年初没有预算，年中下达了2019年省级教育费附加和省专项2019年第二批改善基础教育办学条件一般转移支付资金。

205（类）99（款）99（项）。2019年年初预算为6191.62万元，2019年支出决算为11340.98万元，完成年初预算的183.17%，决算数大于预算数的主要原因是：中途下达了了省补中职发展专项资金、追加了2019年儿童青少年近视调查工作经费及上年结转的安保专项经费和代课专项经费等支出。

208（类）05（款）04（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.94万元，决算数大于预算数的主要原因上此科目年初没有预算，年中追加了事业离休人员的普调人员经费。

208（类）05（款）05（项）。2019年年初预算为6900.37万元，2019年支出决算为6126.85万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员中途转退休，造成基本养老保险缴费支出小于预算数。

208（类）05（款）06（项）。2019年年初预算为2760.15万元，2019年支出决算为2726.27万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员中途转退休，造成职业年金缴费支出小于预算数。

210（类）11（款）01（项）。2019年年初预算为27.10万元，2019年支出决算为24.38万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因是本级行政人员医疗经费支出减少。

210（类）11（款）02（项）。2019年年初预算为23.81万元，2019年支出决算为23.81万元，完成年初预算的100%。

212（类）99（款）01（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为14.15万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有此项预算，调整预算增加了退休干部的住房补贴支出。

213（类）99（款）99（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为31.74万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目年初没有预算，支出数为上年结转的仙居县电大教师进修学校的“美丽乡村”项目支出。

221（类）02（款）01（项）。2019年年初预算为57.52万元，2019年支出决算为351.27万元，完成年初预算的610.69%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时教育下属所有学校住房公积金支出预算在205类教育支出，只有教育局本级预算在本科目支出，中途追加的因住房公积金缴存基数增加的住房公积金支出，所有教育单位都在本科目支出。

224（类）07（款）99（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为73.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算，支出数为中途下达的2019利奇马中央救灾资金项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出90890.27万元，其中：

人员经费78350.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费12539.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4086.97万元，占本年支出合计的3.78%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1899.02万元，下降31.72%。主要原因是：退休干部住房补贴2018年安排在“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”，2019年安排在“其他城乡社区支出” 。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4086.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3980.74万元,占97.40%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出106.23万元,占2.60%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4086.97万元,主要原因是年初没有预算，支出数为中途追加的白塔镇第二小学（白塔镇实验小学）扩建工程等基建工程经费、上年结转的白塔镇第一幼儿园等工程经费、旅游发展基金、省拨的彩票公益金等支出。其中：

212（类）08（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为3980.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算，中途追加的白塔镇第二小学（白塔镇实验小学）扩建工程等基建工程经费和上年结转的白塔镇第一幼儿园等工程经费。

229（类）04（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有此项预算，中途追加的旅游发展基金支出。

229（类）60（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.23万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有此项预算，中途追加的省拨彩票公益金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.97万元，支出决算为7.28万元，完成预算的16.94%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育系统的“三公经费”只有一项公务接待费支出，由于教育系统严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，大部分下属单位预算数据多，而实际支出减少或没有支出公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度的6万元相比，减少6万元，增长/下降100%，主要原因是教育系统本年度没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度的6.88万元相比，减少6.88万元，下降100%，主要原因是教育系统已进行了车改，不再有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为7.28万元，占100%，与2018年度的14.65万元相比，减少7.37万元，下降50.31%，主要原因是教育系统严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，大部分下属单位预算数据多，而实际支出减少或没有支出公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10.3万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于（预算数）的主要原因是教育系统严格控制，2019年没有教师安排参加出国培训。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为32.67万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的22.28%。主要用于接待国内公务接待支出。减少的主要原因是教育系统严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“公务接待费”支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79批次，累计665人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.28万元，主要用于国内公务接待。接待665人次，79批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仙居县教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目3个，共涉及资金6799.72万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省台州市仙居县教育局（汇总）在2019年度部门决算中反映校舍维修专项及教师培训的项目绩效自评结果。

校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为789.28万元，执行数为718.24万元，完成预算的91.0%。校舍维修项目的实施，一定程度上改善了各学校的校舍安全问题，促进了教育的发展，为推动仙居当地经济的发展。项目实施后使学校的校舍得到充分的利用。

发现的问题及原因：在项目实施过程中由于该项工作涉及面广，工作量大，而且维修主要集中在假期进行，时间短，造成人力物力的浪费，增加了工作人员的工作量。

附自评表：

附件6：一般项目评价指标

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分:100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为900万元，执行数为738.56万元，完成预算的82.06%。主要产出和效果：教师培训项目的实施，一定程度上提高教师的专业水平和教育教学能力，推动了教育的发展。

发现的问题及原因：在项目实施过程中由于该项工作涉及面广，工作量大，人员众多，经费投入太少，教师培训不够深入，制约了仙居教育的发展。

附自评表：

附件6：一般项目评价指标

3.财政评价项目绩效评价结果。

根据仙财监督〔2020〕7号文件《仙居县财政局关于2019年度绩效自评项目》抽评结果的通报结果：教育局《义务教育免教科书》项目财政评价项目绩效评价结果为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果。

教育局《义务教育免教科书》项目部门评价项目绩效评价结果为优秀。

义务教育免教科书自评报告

为了进一步加强仙居县义务教育免教科书项目管理，提高财政资金使用绩效，按照《关于开展2019年度县级部门项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，仙居县教育局决定对2019年度义务教育免教科书项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县教育局由罗敏、应炜锋、罗日亮、王学斌、柯建平等同志组成评价小组，具体负责义务教育免教科书项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的资金使用、项目进度等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

（一）项目概况

1.项目总体目标和主要任务

为更好地发展仙居教育事业，提高教育硬件条件，促进教育现代化发展，根据《浙江省财政厅浙江省教育厅关于我省进一步完善城乡义务教育经费保障机制的意见》（浙财教[2016]31号）文件精神，完善城乡义务教育“两免一补”（两免指免除学杂费和免费提供教科书）政策，义务教育免教科书（包括安全教育、读书活动、地方教材、心理健康教材）等。仙居县教育局充分落实相关文件精神，积极部署有关工作，实施完成义务教育免教科书项目工程。

一、项目总体目标。根据义务教育免教科书义务教育免教科书项目的统一部署。我局明确了该项目的总体目标是免除义务教育学生的教科书费用，改项目是仙居县委、县政府坚持教育优先发展战略，全面实施教育振兴三年行动的一项重要举措，对于扩充和丰富城区优质教育资源，促进教育优质均衡发展，推进教育现代化进程具有重大的现实意义。项目完成后，将极大减轻义务教育学生家庭的经济负担，为学校未来发展带来新的机遇。

二、主要任务。为实现项目的总体目标，我局安排落实了以下任务：一是免除学杂费；二是免费提供教科书；三是免费提供安全教育、读书活动、地方教材、心理健康等地方教材。

2.项目的组织实施

 该项目由仙居县教育局负责执行，并委托教育局员工王建武为仙居县义务教育免教科书项目建设单位项目负责人，明确工作责任，加强部门协作，有序推进项目实施。

（二）项目执行情况

截止项目自评日，仙居县义务教育免教科书项目已完成。本项目计划投资1652万元，其中：中央财政资金0万元、省财政资金0万元、地方财政资金1652万元、自筹资金0万元。实际到位资金1652万元，其中：中央财政资金0万元、省财政资金0万元、地方财政资金1652万元、自筹资金0万元。

（三）项目绩效情况

实施效果：仙居县义务教育免教科书项目的实施，是仙居县委、县政府坚持教育优先发展战略，全面实施教育振兴三年行动的一项重要举措，对于扩充和丰富城区优质教育资源，促进教育优质均衡发展，推进教育现代化进程具有重大的现实意义。项目完成后，将极大减轻义务教育学生家庭的经济负担，为仙居教育的未来发展带来新的机遇。

1. 项目实施的背景

义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。国务院深化农村义务教育经费保障机制改革，对农村学生实行“两免一补”（免学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费），出台农村学校公用经费基准定额，建立健全农村学校校舍安全和维修改造长效机制，巩固完善农村教师工资保障机制，所需经费由中央和地方分担。农村学校办学条件明显改善，农村教师队伍建设得到加强，城乡免费义务教育全面实现，农民教育负担大幅减轻，极大地促进了教育公平。但随着我国新型城镇化建设和户籍制度改革的不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好地适应新形势要求。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，亟需进一步采取措施，切实加以解决。

2.项目建设的必要性

项目的建设是建立城乡统一的义务教育免教科书，是在基本公共服务领域主动适应新型城镇化建设和户籍制度改革、守住民生底线的重大体制机制突破，是我国义务教育发展史上的又一个里程碑，对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带，都具有十分重要的意义。一是有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展；二是实现教育经费可携带，适应了新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求。三是强化了保基本、兜底线、补短板、可持续的基本公共服务政策原则。四是有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

 (四)综合评价结论

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，仙居县义务教育免教科书项目综合评价得分98分，绩效评价等次为优秀。

（五）评价中发现的问题

项目实施过程上存在的几个问题：

1.        教科书的循坏使用。部分教科书循坏使用，表面上上节省了资源，但实际上得不偿失。大部分循坏使用的教科书破旧不堪，肮脏，不卫生，对学生身体健康有害。

2.        必须的作业本等没有免费提供。相关学科的作业本、练习本没有免费提供，没有实施免费政策，而学习又不能没有练习，为乱收费提供了可能。

（六）意见与建议

1.停止教科书的循坏使用。

2.必须的作业本、配套练习纳入免费提供教科书的范围。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；

    财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出93.39万元，比年初预算数66.21万元增加27.18万元，增长41.05%，主要原因是2019年新增了行政在职人员4人。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2755.90万元，其中：政府采购货物支出1789.53万元、政府采购工程支出485.48万元、政府采购服务支出480.88万元。授予中小企业合同金额1845.55万元，占政府采购支出总额的66.97%。其中，授予小微企业合同金额1212.33万元，占政府采购支出总额的43.99%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，仙居县教育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是浙江省仙居中学1辆其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

24.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

25.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

26.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外。国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

附表：1.《收入支出决算总表》（公开01表）

2.《收入决算表(分单位)》（公开02表）

3.《收入决算表(分科目)》（公开03表）

4.《支出决算表(分单位)》（公开04表）

5.《支出决算表(分科目)》（公开05表）

6.《财政拨款收入支出决算总表》（公开06表）

7.《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开07表）

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开08表）

9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）

10.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开10表）