浙江省仙居县体育事业发展中心2019年度部门决算

一、浙江省台州市仙居县体育事业发展中心概况

（一）部门职责

1、负责拟订并组织实施全县体育发展战略、中长期发展规划和全民健身计划，协调推进全县体育事业发展。

2、承担组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动、实施国家体育锻炼标准。开展国民体质监测的相关工作。指导公共体育场馆等体育设施布局、建设和使用管理。

3、负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。承担体育业余训练和体育竞赛具体工作。承担体育运动中反兴奋剂的行政辅助工作。

4、承担体育社会组织的监督管理的行政辅助工作，参与推进体育社会组织改革。负责县级健身气功站许可审核的行政辅助工作。

5、承担拟订体育产业以及体育场馆发展规划并协助组织实施。开展体育经营活动管理的行政辅助工作。负责全县体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计的工作，推进体育产业融合发展。负责体育行业安全生产监督管理的行政辅助工作。负责体育彩票发行管理。

6、指导体育教育、体育科学研究和体育人才队伍建设。

    7、负责仙居县体育馆的日常运行、维护和管理。

8、完成县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县体育事业发展中心部门决算包括：本级决算（无下属单位）。

纳入浙江省台州市仙居县体育事业发展中心 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、浙江省台州市仙居县体育事业发展中心 2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县体育事业发展中心 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计855.05万元。与2018年相比，收、支总计减少480.74万元，减少 35.99%。主要原因是：上年结转资金、为民办实事项目经费减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计748.59万元；包括财政拨款收入748.59万元（其中，一般公共预算519.99万元，政府性基金预算228.60万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计736.90万元，其中基本支出292.80万元，占39.73%；项目支出444.10万元，占60.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计855.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少480.74万元，下降35.99%。主要原因是：上年结转资金、为民办实事项目经费减少等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出502.63万元，占本年支出合计的68.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.38万元，下降 26.62%。主要原因是：创建智慧健身步道30条，新建、改建体育公园10个项目等经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出502.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出436.77万元,占86.90%；社会保障和就业（类）支出27.57万元,占5.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.34万元,占3.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0*%；住房保障（类）支出20.95万元,占4.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.76万元，支出决算为502.63万元,完成年初预算的128.30%，主要原因是支出包含了上年结转资金、政策性因素追加的人员经费调整预算增加的2018年绿道马拉松经费等。其中：

    207（类）03（款）01（项）。2019年年初预算为145.46万元，2019年决算为204.06万元，完成年初预算的140.29%， 决算数大于预算数的主要原因政策性因素追加的考核奖、工资普调、年休假、半年度人员调整等经费。

    207（类）03（款）05（项）。2019年年初预算为35万元，2019年决算为31.59万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因体育竞赛项目、人员减少。

    207（类）03（款）06（项）。2019年年初预算为14万元，2019年决算为13.69万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因体育训练计划调整。

    207（类）03（款）07（项）。2019年年初预算为35万元，2019年决算为40.97万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因体育场馆运维经费等项目上年结转资金支出。

    207（类）03（款）08（项）。2019年年初预算为58.9万元，2019年决算为50.60万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于预算数的主要原因体育竞赛经费结余。

    207（类）03（款）99（项）。2019年年初预算为34.24万元，2019年决算为95.86万元，完成年初预算的279.96%，决算数大于预算数的主要原因调整预算增加的2018年绿道马拉松经费，半年度人员调整追加的经费。

    208（类）05（款）05（项）。2019年年初预算为21.53万元，2019年决算为18.85万元，完成年初预算的87.55%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、人员调整。

    208（类）05（款）06（项）。2019年年初预算为8.61万元，2019年决算为8.73万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因政策性因素追加的机关事业单位职业年金缴费支出。

    210（类）11（款）01（项）。2019年年初预算为17.80万元，2019年决算为16.56万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗、人员调整。

    210（类）11（款）02（项）。2019年年初预算为1.06万元，2019年决算为0.78万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗、人员调整。

    221（类）02（款）01（项）。2019年年初预算为20.15万元，2019年决算为20.95万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于预算数的主要原因追加住房公积金结算资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.76万元，其中：

人员经费261.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费31.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出234.27万元，占本年支出合计的27.40%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少274.44万元，下降53.95%。主要原因是：免费开放篮球场等项目经费缩减

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出234.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出234.27万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为214万元，支出决算为234.27万元,完成年初预算的109.47%，主要原因是预算调整追加第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作经费项目、免费开放篮球场建设、体育场馆和群众发展经费项目上年结转资金支出。其中：

229（类）60（款）03（项）。年初预算为214万元，支出决算为234.27万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作经费项目、免费开放篮球场建设、体育场馆和群众发展经费项目上年结转资金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为1.06万元，完成预算的31.18%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务接待，公务接待费连续多年低于以前年度实际支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是近两年无上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.06万元，占100%，与2018年度相比，减少2.34万元，下降68.82%，主要原因是各级部门、体育院校等单位的体育后备人才选材工作、体育交流工作较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。无机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的原因是当年无因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.4万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的31.18%。主要用于接待体育后备人才选材工作、体育交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是体育后备人才选材工作开展、体育交流工作较预计的有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计37人次。

外宾接待支出0万元，无外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.06万元，主要用于体育后备人才选材工作、体育交流工作等接待支出。接待37人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，体育部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的26.26%。组织对2019年度2019年省扶持体育发展专项资金、体育竞赛等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金188.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.36%。

组织对“群众体育经费”“体育竞赛经费” “2018年绿道马拉松经费” “2019年省扶持体育发展专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出188.26万元。其中，对“群众体育经费”“体育竞赛经费” “2018年绿道马拉松经费” “2019年省扶持体育发展专项资金”等项目委托“局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，四个项目自评结论优秀。

组织对“群体”“训竟”等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出132.6万元，政府性基金预算支出188.26万元。其中，对“群体”“训竟”等部门整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个部门整体支出绩效优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

仙居县体育事业发展中心在2019年度部门决算中反映群众体育经费及体育竞赛经费的项目绩效自评结果。

群众体育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为58.9万元，执行数为50.41万元，完成预算的85.59%。项目绩效目标完成情况：一是承办市级以上活动3次，举办经常性群众体育比赛活动50次，参与人次超20000人次，织参加省、市举办的经常性群众体育比赛活动5次；二是举办比赛公平公正，按赛事指南正常有序开展，保质保量完成本年度群众赛事工作。发现的问题及原因：一是预算数和实际执行数有出入，影响执行率；二是群众体育项目开展不全面。下一步改进措施：一是对每一个项目金额细分精确；二是建立健身广场，增加群众体育开展领域。

体育竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元，执行数为51.59万元，完成预算的93.80%。项目绩效目标完成情况：是组织参加了浙江省青少年攀岩锦标赛、市田径锦标赛和选拔赛，配合市局做好足球、武术套路参加十六届省运会组队参赛工作。补助10个学校训练基地经费。；二是选拔体育人才，为国家体育队伍输送人才；增强青少年身体素质，促进青少年健康成长。发现的问题及原因：一是竞技体育项目开展不够全面；二是受体育场地设施等各方面条件限制。下一步改进措施：一是根据健康浙江考核要求开办少体校；二是加强青少年体育训练。

仙居县财政支出项目绩效自评表

填报单位（盖章）仙居县体育局   

金额单位：58.9万元                             填报日期：2019年12月31日

仙居县财政支出项目绩效自评表

填报单位（盖章）仙居县体育局   

金额单位：55万元                               填报日期：2019年12月31日

3.无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

仙居县体育事业发展中心2019年度没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出204.06万元，比年初预算数减少13.80万元，下降6.33%，主要原因是单位人员调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额40.08万元，其中：政府采购货物支出40.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，仙居县体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0*辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.207（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.207（类）03（款）06（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面支出。

17.207（类）03（款）07（项）：指体育场馆设施及维护等方面的支出。

18.207（类）03（款）08（项）：指群众体育活动方面的支出。

19.207（类）03（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

20.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

22.210（类）11（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

23.210（类）11（款）02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

25.221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

26.229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

附表：1.《收入支出决算总表》（公开01表）

2.《收入决算表(分单位)》（公开02表）

3.《收入决算表(分科目)》（公开03表）

4.《支出决算表(分单位)》（公开04表）

5.《支出决算表(分科目)》（公开05表）

6.《财政拨款收入支出决算总表》（公开06表）

7.《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开07表）

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开08表）

9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）

10.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开10表）

附表1：

附表3：

附表5：

附表7：