一、浙江省台州市仙居县慈善总会概况

（一）部门职责

主要职责：发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，促进社会进步，共享发展成果。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县慈善总会部门决算包括：局本级决算。

二、浙江省台州市仙居县慈善总会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县慈善总会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计119.52万元，与2018年度相比，收、支总计各增加0.99万元，增长0.83%。主要原因是：项目基数调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计119.52万元；包括财政拨款收入119.52万元（其中，一般公共预算119.52万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计118.90万元，其中基本支出75.41万元，占63.42%；项目支出43.49万元，占36.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计119.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.99万元，增长0.83%。主要原因是：项目基数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出118.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.37万元，增长0.31%。主要原因是：项目基数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出118.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.15万元，占89.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.13万元,占5.16%；卫生健康（类）支出1.58万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.04万元,占4.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.47万元，支出决算为118.90万元,完成年初预算的125.86%，主要原因是项目基数调增。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.82万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的165.68%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为43.49万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因支出比例降低。

社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为为1.91万元，完成年初预算的99.48%，基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为为1.58万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是支出调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.41万元，其中：

人员经费67.94万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.73万元，完成预算的197.30%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费用增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少2.09万元，下降100%，主要原因是按规定车改，进行拍卖处置；公务接待费支出决算为0.73万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.35万元，增长192.11%，主要原因是接待批次及人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.37万元，支出决算为0.73万元，完成预算的197.30%。主要用于接待省、市慈善总会领导来我县慰问、调研工作接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待批次及人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计48人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于省、市慈善总会领导来我县慰问、调研工作接待等，接待48人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仙居县慈善总会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金43.49万元，占一般公共预算项目支出总额的36.58%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0部门（单位）整体支出分别委托0第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

仙居县慈善总会在2019年度部门决算中反映慈善会议、培训、工作经费等及慈善公益经费项目绩效自评结果。

慈善会议、培训、工作经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过会议、培训等工作的贯彻落实，进一步的规范运作，积极、稳步、努力地开展工作；二是大力弘扬慈善文化，努力拓展慈善募捐，创新开展精准扶贫，积极发展义工志愿服务，高度强化自身建设，稳步推进慈善新发展，充分发挥慈善在我县改善民生促进社会和谐的作用。发现的问题及原因：一是内容完整性细化量化不够；二是报告完整性及执行相符度不够。下一步改进措施：一是进一步完善设定绩效目标的客观可测量、细化量化、合理可行、相应匹配，符合要求；二是进一步完整、真实、全面地填写设立依据执行相符度、产出、效益和执行率的内容。符合要求。

慈善公益经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以《慈善法》为标杆，大力弘扬慈善文化。古村落，文化大礼堂、合法的宗教场所，针刺无骨花灯、“跳跳马”等民间文化得到有效保护、传承和发展；二是通过捐赠慈善读本，设立慈善文化长廊，开展慈善征文、演讲，建立慈善文化奖励基金等，促进慈善文化进社区、进企业、进机关、进校园和进家庭，不断提升公众参与慈善的热情，促进我县慈善事业的健康快速发展。发现的问题及原因：一是内容完整性细化量化不够；二是报告完整性及执行相符度不够。下一步改进措施：一是进一步完善设定绩效目标的客观可测量、细化量化、合理可行、相应匹配，符合要求；二是进一步完整、真实、全面地填写设立依据执行相符度、产出、效益和执行率的内容。符合要求。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位的项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件

仙居县财政支出项目绩效自评表

填报单位（盖章）：仙居县慈善总会  金额单位：万元    填报日期： 

注：

1、表格的电子版请在邮箱xjysjxgl@163.com（密码123456ab）的红旗邮件中下载；

2、最终得分95分(含)—100分为好，85分(含)—95分为良好，60(含)分—85分为一般，60分以下为差；

3、三级指标及年初设定指标值以2019年年初报送的目标申报表为准；

4、每一项三级指标总分数值=100分/三级指标数量；

5、绩效指标根据项目实际情况填报，但指标总数量不得少于4条。

附件

仙居县财政支出项目绩效自评表

填报单位（盖章）：仙居县慈善总会  金额单位：万元    填报日期： 

注：

1、表格的电子版请在邮箱xjysjxgl@163.com（密码123456ab）的红旗邮件中下载；

2、最终得分95分(含)—100分为好，85分(含)—95分为良好，60(含)分—85分为一般，60分以下为差；

3、三级指标及年初设定指标值以2019年年初报送的目标申报表为准；

4、每一项三级指标总分数值=100分/三级指标数量；

5、绩效指标根据项目实际情况填报，但指标总数量不得少于4条。