一、浙江省台州市仙居县医疗保障局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订县医疗保障相关政策和规划、标准。

2. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全县统一的医疗保障制度、组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施方法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.执行上级医疗保障部门药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，实行动态调整机制。按授权组织制定医疗服务项目收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.执行上级医疗保障部门药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施。

6.执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全县医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全县统一的“智慧医保”建设，坚持重心下移、力量下沉，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推进建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县级医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省台州市仙居县医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仙居县医疗保障局

二、浙江省台州市仙居县医疗保障局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,053.36万元。与2018年相比，收、支总计增加1,053.36万元，增长100%。主要原因是：仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,053.36万元；包括财政拨款收入1,053.02万元（其中，一般公共预算387.02万元，政府性基金预算666.00万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.34万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,022.70万元，其中基本支出236.54万元，占23.13%；项目支出786.16万元，占76.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,053.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1,053.02万元，增长100%。主要原因是：仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出356.70万元，占本年支出合计的34.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.70万元，增长100%。主要原因是：仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出356.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.53万元,占4.92%；卫生健康（类）支出321.68万元,占90.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.48万元,占4.90%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.70万元，支出决算为356.70万元,完成年初预算的100%，主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。其中：

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为11.81万元，2019年决算为11.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为5.72万元，2019年决算为5.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为6.02万元，2019年决算为6.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为2.11万元，2019年决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为155.09万元，2019年决算为155.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。2019年年初预算为43.58万元，2019年决算为43.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为37.78万元，2019年决算为37.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为77.09万元，2019年决算为77.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为17.48万元，2019年决算为17.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出236.54万元，其中：

人员经费213.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出666.00万元，占本年支出合计的65.12%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加666.00万元，增长100%。主要原因是：仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出666.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出666.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为666.00万元，支出决算为666.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为666.00万元，支出决算为666.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是仙居县医疗保障局2019年机构改革后新成立单位。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位；公务接待费支出决算为0.37万元，占100%，与2018年度相比，增加0.37万元，增长100%，主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。主要用于接待各类公务调研等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计21人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于各类公务调研。接待21人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仙居县医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金50.00万元，占一般公共预算项目支出总额的41.61%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“城乡居民医保业管中心工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“城乡居民医保业管中心工作经费”等项目分别委托仙居县医疗保障局等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体自评为优，全部完成年初设立的目标值。

组织对“仙居县医疗保障局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“仙居县医疗保障局”等部门（单位）整体支出分别委托仙居县医疗保障局等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体自评为优，全部完成年初设立的目标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

仙居县医疗保障局在2019年度部门决算中反映城乡居民医保业管中心工作经费项目绩效自评结果。

城乡居民医保业管中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为46万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率大于90%；二是受益人群数量大于35万人；三是受益覆盖率100%；四是群众对农医保工作满意度大于95%。发现的问题及原因：一是项目执行进度缓慢；二是项目绩效监管不足。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是加强项目绩效监管。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。自评表见附件

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出23.43万元，比年初预算数增加23.43万元，增长100%，主要原因是仙居县医疗保障局是2019年机构改革后新成立单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额87.31万元，其中：政府采购货物支出29.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.75万元。授予中小企业合同金额29.57万元，占政府采购支出总额的33.86%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，仙居县医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，指包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省台州市仙居县医疗保障局.xls（表样）附件：仙居县财政项目支出绩效自评表.docx