一、浙江省台州市仙居县就业管理服务处概况

（一）部门职责

仙居县就业管理服务处作为仙居县人力资源和社会保障局下属参公事业单位，其具有以下主要职能： 
      1、根据国家有关劳动就业政策管理各类劳动力，掌握辖区内劳动力的资源状况、供求状况及流向，为政府决策提供依据。 
      2、对劳动力供求双方提供职业介绍、职业指导等就业服务管理和指导，组织开展促进劳动力交流的各项活动。 
       3、负责失业人员管理，进行失业登记和失业人员动态管理，失业保险待遇的审核和发放。 
       4、负责各项再就业优惠政策的落实（包括灵活就业人员社保补贴，培训补贴，小额贴息贷款、创业补贴、创业场租补贴等等）。 
      5、负责就业专项资金、失业保险基金的审核、拨付、监督和管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县就业管理服务处部门决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市仙居县就业管理服务处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县就业管理服务处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计337.32万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5.74万元，增长1.73%。主要原因是：工资奖金支出提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计336.27万元；包括财政拨款收入336.24万元（其中，一般公共预算336.24万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.03万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计315.33万元，其中基本支出246.84万元，占78.28%；项目支出68.49万元，占21.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计337.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.94万元，增长1.79%。主要原因是：工资奖金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出315.28万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.07万元，增长9.39%。主要原因是：创业担保贷款贴息支出增加20万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出315.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出233.91万元,占74.19%；卫生健康（类）支出14.23万元,占4.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出49.75万元,占15.78%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.39万元,占5.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.38万元，支出决算为315.28万元,完成年初预算的129.01%，主要原因是人员经费和创业贷款贴息项目的追加。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.74万元，支出决算为164.63万元，完成年初预算的161.8%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖等人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的59.82%，决算数小于预算数的主要原因就业失业工作经费支出较少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为41.98万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因有退休人员，公用经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.80万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的76.40%，决算数小于预算数的主要原因2019年有人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.12万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于预算数的主要原因2019年有退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.29万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因2019年有退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。 

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为30万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的165.83%，决算数大于预算数的主要原因是其中20万支出为上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.52万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员经费结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出246.79万元，其中：

人员经费219万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.29万元，减少100%。主要原因是：本单位2019年无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费使用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.85万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.11万元，下降11.46%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%。主要用于接待省市单位调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计60人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.85万元，主要用于省市单位调研交流接待。接待60人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，仙居县就业管理服务处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金50万元，占项目资金预算总额的73%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江省台州市仙居县就业管理服务处在2019年度部门决算中反映创业担保贷款贴息的项目绩效自评结果。

创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.75万元，完成预算的99.5%。主要产出和效果：一是创业担保贷款贴息政策为创业者提供资金补助，降低创业成本；二是为群众营造良好创业环境，利于大众创业、万众创新的氛围。发现的问题及原因：项目宣传有待提高，项目绩效监管不足。下一步改进措施：一是加快资金申报审批流程；二是加强宣传项目的社会知晓度。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27.79万元，比年初预算数增加9.82万元，增长54.64%，主要原因是办公用品购置和服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，仙居县就业管理服务处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:指就业和职业技能鉴定管理方面的支出

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省台州市仙居县就业管理服务处.xls

2019自评：仙居县财政项目支出绩效自评表.docx