一、浙江省台州市仙居县养老保险服务中心概况

（一）部门职责

1. 仙居县社保中心是依法办理企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险等社会保险参保登记及待遇核定发放等的经办机构。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县养老保险服务中心部门决算仅包含养老保险服务中心本单位的部门决算。

二、浙江省台州市仙居县养老保险服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县养老保险服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,112.60万元，与2018年度相比，收、支总计各减少903.76万元，下降44.82%。主要原因是：机构改革，医保局人员从本单位剥离，工资待遇总额等减少，2018年度收支包含1062万离休干部及伤残军人和军转干部专项基金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,069.41万元；包括财政拨款收入1,068.78万元（其中，一般公共预算675.78万元，政府性基金预算393.00万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.63万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,041.09万元，其中基本支出478.63万元，占45.97%；项目支出562.46万元，占54.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,071.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少904.34万元，下降45.77%。主要原因是：机构改革，医保局人员从本单位剥离，工资待遇总额等减少。2018年度离休干部及伤残军人和军转干部专项基金财政补贴金额高于本年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出648.06万元，占本年支出合计的62.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1291.76万元，下降66.59%。主要原因是：机构改革，医保局人员从本单位剥离，工资待遇总额等减少。2018年度支出包含离休干部及伤残军人和军转干部专项基金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出648.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出588.30万元,占90.78%；卫生健康（类）支出31.89万元,占4.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.87万元,占4.30%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.41万元，支出决算为648.06万元,完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局人员从本单位剥离，工资待遇总额等减少。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为259.93万元，2019年支出决算为343.98万元，完成年初预算的132.34%，决算数大于预算数的主要原因为行政人员调资等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2019年年初预算为191.68万元，2019年支出决算为176.99万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局人员从本单位剥离，工资待遇总额等减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2019年年初预算为113.34万元，2019年支出决算为32.87万元，完成年初预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局人员从本单位剥离，工资待遇总额等减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为42.50万元，2019年支出决算为23.93万元，完成年初预算的56.31%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局人员从本单位剥离，并且有人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为17万元，2019年支出决算为10.53万元，完成年初预算的61.94%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，医保局人员从本单位剥离，年内有人员退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为32.21万元，2019年决算为28.58万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为5.42万元，2019年决算为为3.30万元，完成年初预算的60.89%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，医保局人员从本单位剥离，导致事业单位医疗支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为41.35万元，2019年决算为27.87万元，完成年初预算的64.40%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，医保局人员从本单位剥离，住房公积金支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出478.60万元，其中：

人员经费426.06万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出393.00万元，占本年支出合计的37.75%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加384.20万元，增长4365.91%。主要原因是：393万元为县级专项资金，用于离休干部及伤残军人与军转干部的费用，通过本单位国库集中制度系统支付到离休干部及伤残军人和军转干部专项基金账户。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出393.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出393.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为393.00万元,完成年初预算的39300%，主要原因是离休干部及伤残军人与军转干部的费用。其中： 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为393万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部及伤残军人与军转干部的费用及住房补贴费用。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.20万元，完成预算的2.8%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，费用缩减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.52万元，下降152%，主要原因是2019年没有因公出境的工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.47万元，下降70.15%，主要原因是公务接待次数减少，费用缩减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出境工作。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.5万元，支出决算为0.20万元，完成预算的3.6%。主要用于接待省市检查组等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，费用缩减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待省市检查组等支出。接待10人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仙居县养老保险服务中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对社保及再就业专项资金（企业离休干部）、社保及再就业专项资金（企业军转干及伤残军人专项）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金393万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“五险系统平台维护及电信机房硬件质保费用”“社保及再就业专项资金（企业离休干部）”、“社保及再就业专项资金（企业军转干及伤残军人专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出393万元。其中，对“五险系统平台维护及电信机房硬件质保费用”“社保及再就业专项资金（企业离休干部）”、“社保及再就业专项资金（企业军转干及伤残军人专项”等项目开展了局内评审，进行绩效评价。从评价情况来看，总体评价为优秀，全部完整年初设立目标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江省台州市仙居养老保险服务中心在2019年度部门决算中反映五险系统平台维护及电信机房硬件质保费用及社保及再就业专项资金（企业离休干部）的项目绩效自评结果。

五险系统平台维护及电信机房硬件质保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是对接维护市社保五险系统平台，进一步完成数据迁移；二是对电信机房硬件及时进行质保检修，优化服务器。发现的问题及原因：项目完成的速度还不够快。下一步改进措施：进一步加快项目支出进程。

社保及再就业专项资金（企业离休干部）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时足额发放离休干部养老金；二是及时支付离休干部医疗待遇。发现的问题及原因：一是项目完成的速度还是不够快。下一步改进措施：进一步加快项目支出进程。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出52.54万元，比年初预算数减少2.92万元，下降5.27%，主要原因是当年有人员退休。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额101.52万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.72万元。授予中小企业合同金额101.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，仙居县养老保险服务中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

   19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

附件：浙江省台州市仙居县养老保险服务中心批复表.xls

附件：仙居县财政项目支出绩效自评表养保中心.docx