一、仙居县教育局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，负责教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，建立适应现代教育需要的内部管理体制和运行机制，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、监督和管理全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作; 负责、指导学校和所属单位的基建、财务、固定资产管理工作，参与教育基建项目的招投标、执法检查和质量监督。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作；统筹继续教育体系建设。

8.指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导全县学校少先队、共青团工作；指导全县学校后勤管理和服务工作；指导学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全县教育信息化工作。

9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设；指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；指导教师培训工作；会同有关部门组织学校和所属单位的专业技术人员职务评聘、考核奖惩、劳动工资及其他人事管理工作；会同有关部门核定学校人员编制；会同有关部门组织师范类大中专院校毕业生就业指导和组织新教师招聘工作；会同有关部门组织教职工聘用、调动及教师考录工作；按照管理权限任免学校干部。

10.负责、指导全县的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理工作；指导高中段及以下各类教育的教育教学改革，组织教育教学研究、编写地方或校本教材，开展教育质量评估。

11.指导全县教育系统对外交流和国际合作工作。管理来华教学、留学人员工作以及开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育系统“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。坚持重心下移、力量下沉，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙居县教育局部门预算包括：局本级预算、局下属浙江省台州市仙居县教育局教研室、浙江省台州市仙居县教育信息中心、浙江省台州市仙居县职业中等专业学校、浙江省台州市浙江广播电视大学仙居学院、浙江省台州市浙江省仙居中学、浙江省台州市仙居县第二中学、浙江省台州市仙居县安洲中学、浙江省台州市仙居县实验中学、浙江省台州市仙居县特教教育中心、浙江省台州市仙居县城峰中学、浙江省台州市仙居县中心幼儿园、浙江省台州市仙居县安岭乡中心学校、浙江省台州市仙居县溪港乡中心学校、浙江省台州市仙居县湫山乡中心学校、浙江省台州市仙居县横溪镇中心小学、浙江省台州市仙居县横溪镇新生中学、浙江省台州市仙居县埠头镇中心小学、浙江省台州市仙居县埠头镇初级中学、浙江省台州市仙居县皤滩乡中心学校、浙江省台州市仙居县淡竹乡中心校、浙江省台州市仙居县白塔镇中心小学、浙江省台州市仙居县白塔中学、浙江省台州市仙居县田市镇中心小学、浙江省台州市仙居县田市镇初级中学、浙江省台州市仙居县官路镇中心小学、浙江省台州市仙居县官路镇初中、浙江省台州市仙居县上张乡中心学校、浙江省台州市仙居县步路乡中心小学、浙江省台州市仙居县大战乡中心学校、浙江省台州市仙居县朱溪镇中心小学、浙江省台州市仙居县朱溪中学、浙江省台州市仙居县双庙乡中心小学、浙江省台州市仙居县下各镇中心小学、浙江省台州市仙居县下各第二中学、浙江省台州市仙居县广度乡中心小学、浙江省台州市仙居县第五小学、浙江省台州市仙居县安洲小学、浙江省台州市仙居县第一小学、浙江省台州市仙居县实验小学、浙江省台州市仙居县广严学校、浙江省台州市仙居县第四小学、浙江省台州市仙居县下各镇第二小学、浙江省台州市仙居县第六小学、浙江省台州市仙居县安洲街道中心幼儿园、浙江省台州市仙居县南峰街道中心幼儿园、浙江省台州市仙居县福应街道中心幼儿园、浙江省台州市仙居县下各镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县官路镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县第七小学、浙江省台州市仙居县第八小学、浙江省台州市仙居县安岭乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县溪港乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县湫山乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县横溪镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县埠头镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县皤滩乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县白塔镇第一幼儿园、浙江省台州市仙居县上张乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县步路乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县大战乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县双庙乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县朱溪镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县经济开发区幼儿园、浙江省台州市仙居县白塔镇第二小学、浙江省台州市仙居县春晖幼儿园、浙江省台州市仙居县横溪镇实验小学、浙江省台州市仙居县盂溪中学共68个单位的预算。

    二、仙居县教育局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于仙居县教育局2020年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，仙居县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。仙居县教育局2020年收支总预算84389万元。

（二）关于仙居县教育局2020年收入预算情况说明

仙居县教育局2020年收入预算84389万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入80845.65万元，占95.8%；政府性基金收入34万元，占0.04%；专户资金3509.35万元，占4.2%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于仙居县教育局2020年支出预算情况说明

　仙居县教育局2020年支出预算84389万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出75500.17万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8760.54万元、卫生健康支出75.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出34.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.06万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出60322.03万元，占71.5%；日常公用支出10336.95万元，占12.3%；项目支出13730.03万元，占16.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于仙居县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙居县教育局2020年财政拨款收支总预算80879.65万元。收入包括：一般公共预算80845.65万元、政府性基金34万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出71990.82万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8760.54万元、卫生健康支出75.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出34.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.06万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

1. 关于仙居县教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   仙居县教育局2020年一般公共预算当年拨款80845.65万元，比2019年执行数101506.26万元减少20660.61万元，主要原因：一是人员经费的预算追加，包括2019年考核奖结算款和2020年考核奖预发款及工资普调等；二是预算项目经费的追加，主要是省拨项目经费及部分县级专项经费。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出71990.82万元，占89.0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8760.54万元，占10.8%；卫生健康（类）支出75.24万元，占0.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出34.00万元，占0.04%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.06万元，占0.02%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   （1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）150.70万元，主要用于教育局行政编制人员的人员经费、公用经费。

   （2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2108.68万元，主要用于教育局及部分下属事业编制人员的人员经费、公用经费。

   （3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2149.47万元，主要用于学前教育的人员经费、公用经费。

   （4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）26875.88万元，主要用于小学教育的人员经费、公用经费。

   （5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）16188.81万元，主要用于初中教育的人员经费、公用经费。

   （6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6178.35万元，主要用于普通高中教育的人员经费、公用经费。

   （7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6599.31万元，主要用于职业中等专业学校的人员经费、公用经费。

   （8）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）628.64万元，主要用于浙江广播电视大学仙居学院的人员经费、公用经费。

   （9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）514.38万元，主要用于特殊教育中心的人员经费、公用经费。

   （10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10596.59万元，主要用于校舍维修、扶持民办、校园安保、各类资助经费等专项经费。

   （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5840.36万元，主要用于教育系统在职人员的基本养老保险缴纳。

   （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2920.18万元，主要用于教育系统在职人员的职业年金缴纳。

   （13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.20万元，主要用于教育局本级行政在职和退休人员的医疗保险。

   （15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.04万元，主要用于教育局本级事业在职、离休、退休人员的医疗保险。

   （16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.06万元，主要用于教育局本级在职人员的住房公积金。

       （六）关于仙居县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

   仙居县教育局2020年一般公共预算基本支出68151.96万元，其中：

   人员经费59147.61万元，主要包括：基本工资16826.99万元、津贴补贴14075.63万元、奖金8.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资6568.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费5840.36万元、职业年金缴费2920.18万元、职工基本医疗保险缴费4053.16万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费201.75万元、住房公积金5412.07万元、医疗费0万元、其他工资福利支出20.60万元、离休费60.63万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助565.60万元、救济费0万元、医疗费补助2593.19万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元；

   公用经费9004.35万元，主要包括：办公费5303.77万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.06万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.20万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费625.94万元、福利费3038.50万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用29.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。

   （七）关于仙居县教育局2020年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

   仙居县教育局局2020年政府性基金预算当年拨款34万元，比2019年执行数3696.5万元增加（减少）3662.5万元，主要是2019年政府性基金安排的白塔镇第二小学、白塔镇第一幼儿园、横溪镇实验小学等学校的基建工程经费。

   2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   城乡社区支出（类）支出34万元，占100%。

     3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

   城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）34万元，主要用于人才项目和政策兑现费用。

   （八）关于仙居县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   仙居县教育局2020 年“三公”经费预算数为7.28万元，与2019年执行数持平，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

       2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7.28万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级领导工作检查、兄弟县市学校学术交流等招待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年仙居县教育局本级机关运行经费财政拨款预算82.53万元，比2019年预算增加16.32万元，增长24.6%，主要原因是预算人数增加了10人。

1. 政府采购情况

2020年仙居县教育局各单位政府采购预算总额4313.79万元，其中：政府采购货物预算3861.23万元、政府采购工程预算307.56万元、政府采购服务预算145万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仙居县教育局所属各预算单位共有车辆1辆（浙江省仙居中学），其中，公务用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年仙居县教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12166.03万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

                                                                                                 仙居县教育局

                                                                                                      2020年6月10日

仙居县教育局2020年县级部门预算报表.xlsx