一、2019 年仙居县政府性基金预算执行情况

1、收入执行情况

2019 年政府性基金收入为 204433 万元，下降 16.9%。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入 185002 万元，下降14.9%。

（2）农业土地开发资金收入 58 万元，下降 80.0%。

（3）国有土地收益基金收入 7660 万元，增长 48.7%。

（4）彩票公益金收入 723 万元，增长 57.2%。

（5）城市基础设施配套费收入 4069 万元，下降 20.0%。

（6）污水处理费收入 1853 万元，增长 5.5%。

（7）其他政府性基金基金收入 5068 万元，下降 68.0%。加上转移支付收入 2717 万元，使用结转资金 3676 万元，收入合计 210826 万元。

2、支出执行情况

2019 年政府性基金支出为 210826 万元，下降 21.8%。

支出分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让金支出 184393 万元，下降16.1%。

（2）污水处理费安排的支出 1853 万元，增长 25.2%。

（3）城市基础设施配套费支出 3970 万元，增长 7.4%。

（4）大中型水库移民后期扶持基金支出 739 万元，下降25.8%。

（5）小型水库移民扶助基金支出 545 万元，增长 30.4%。

（6）大中型水库库区基金支出 9 万元，下降 71.9%。

（7）旅游发展基金支出 260 万元，增长 271.4%。

（8）债务付息支出 255 万元，与上年持平。

（9）彩票公益金支出 1861 万元，增长 84.1%。

（10）其他政府性基金基金支出 7741 万元，下降 49.2%。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

二、2020 年仙居县政府性基金预算(草案)安排情况

1、收入预算

2020 年政府性基金收入预期为 284050 万元。比上年执行数增加 38.9%

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入198850万元，增长7.5%。

（2）国有土地收益基金收入 6150 万元，下降 19.7%。

（3）彩票公益金收入 650 万元，下降 10.1%。

（4）城市基础设施配套费收入 4000 万元，下降 1.7%。

（5）污水处理费收入 1900 万元，增长 2.5%。

（6）其他政府性基金基金收入 6500 万元，增加 28.3%。主要是神仙居景区门票收入上交增加。

加上省转移支付收入 2462 万元，收入可用合计 286512万元。

2、支出预算

拟安排 2020 年政府性基金支出预算 270512 万元。比上年执行数增加 28.3%。

支出分项目安排如下：

（1）地方旅游开发项目补助 328 万元。

（2）大中型水库移民后期扶持基金支出 929 万元，减少27.6%。

（3）国有土地使用权出让金支出182850万元，下降0.8%。

（4）国有土地收益金支出 6150 万元，下降 33.2%

（5）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1900万元，增长 2.5%。

（6）城市基础设施配套费支出 4000 万元，增长 0.8%。

（7）大中型水库库区基金支出 15 万元，增长 66.7%。

（8）彩票公益金支出 761 万元，下降 59.1%。

（9）其他政府性基金基金支出 7579 万元，下降 8.2%。

（10）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 66000 万元。

加上调出资金 16000 万元到一般公共预算，支出合计286512 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

政府性基金2019执行情况及2020预算草案.xls