一、2019年一般公共预算执行情况

１．收入执行情况

2019 年全县一般公共预算收入 210900 万元，增长1.2％。其中，税收收入 183888 万元，基本与上年持平；非税收入 27012 万元，增长 10.3％。收入分项目完成情况如下：

（1）增值税 81756 万元，下降 5.7％。

（2）企业所得税 25472 万元，增长 19.4％。

（3）个人所得税 11342 万元，下降 14.9％。

（4）城市维护建设税 8730 万元，下降 12.4％。

（5）耕地占用税 11439 万元，增长 13.9％。

（6）契税 13631 万元，下降 3.7%。

（7）其他税收收入 31518 万元，增长 11.2％。

（8）专项收入 11451 万元，下降 28.9％。

（9）罚没收入 4808 万元，增长 4.3％。

（10）国有企业政策性亏损补贴-2065 万元。

（11）国有资源有偿使用收入 1072 万元，下降 77.7%。

（12）其他收入 11746 万元，增长 715.1%。

２．支出执行情况

2019 年全县一般公共预算支出 573319 万元，增长5.1％。支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 64274 万元，增长 17.3％。

（2）公共安全支出 27651 万元，增长 13.0％。

（3）教育支出 99653 万元，增长 3.1％。

（4）科学技术支出 4048 万元，下降 15.1％。

（5）文化体育与传媒支出 7748 万元，下降 2.7％。

（6）社会保障和就业支出 82735 万元，增长 27.7％。

（7）医疗卫生与计划生育支出 59075 万元，增长 20.6％。

（8）节能环保支出 26891 万元，下降 17.4％。

（9）城乡社区支出 70246 万元，增长 3.2％。

（10）农林水支出 64689 万元，下降 20.0％。

（11）交通运输支出 13063 万元，下降 4.5％。

（12）资源勘探电力信息等支出 6245 万元，下降 13.5％。

（13）商业服务业等支出 672 万元，下降 65.6％。

（14）金融支出 21 万元，下降 98.3％。

（15）国土海洋气象等支出 5007 万元，增长 21.1％。

（16）住房保障支出 12676 万元，下降 9.2％。

（17）粮油物资储备支出 13 万元，下降 99.3％。

（18）其他支出 28612 万元，增长 61.8%。

二 、2020年预算草案

１．收入预算

2020 年全县一般公共预算收入预期 220580 万元，比上年调整后执行数（调整减税降费政策翘尾因素）增长 6.5%，其中：税收收入 184000 万元，增长 2％；非税收入 36580 万元，增长 36.7％。收入分项目情况如下：

（1）增值税 85000 万元，增长 7.8％。

（2）企业所得税 26000 万元，增长 3.7％。

（3）个人所得税 12000 万元，增长 5.8％。

（4）城市维护建设税 9000 万元，增长 6.1％。

（5）耕地占用税 4000 万元，下降 65％。

（6）契税 15500 万元，增长 13.7%。

（7）其他税收收入 32500 万元，增长 3.1％。

（8）专项收入 11800 万元，增长 5.4％。

（9）罚没收入 7470 万元，增长 55.4%。

（10）其他收入 17310 万元，增长 61％。

全县一般公共预算收入预期 220580 万元，加上转移性收入 257975 万元，其中：预期税收返还收入 12295 万元，转移支付收入 172753 万元，地方政府债券 30000 万元，动用预算稳定调节基金 16000 万元，调入资金 26927 万元（其中政府性基金预算调入 16000 万元，存量资金调入 10000 万元，国有资本经营预算调入 927 万元），收入合计 478555万元。

２．支出预算

2020 年全县一般公共预算支出 433143 万元，比上年执行数下降 24.4％(剔除省拨资金、地方债及调入资金等因素后，比上年执行数增长 6.6%）。支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出 62811 万元，下降 2.3％。款级支出下降，主要是 2020 年考核奖、增资等支出预留在其他一般公共服务科目及一般性支出压减。

①人大事务 1217 万元，下降 35%。

②政协事务 886 万元，下降 32.8%。

③政府办公厅（室）及相关机构事务 10186 万元，下降40.6%。

④发展与改革事务 2013 万元，下降 17%。

⑤统计信息事务 955 万元，下降 29.5%。

⑥财政事务 2031 万元，下降 44.5%。

⑦税收事务 2230 万元，下降 38.1%。

⑧审计事务 521 万元，下降 22.5%。

⑨人力资源事务 868 万元，下降 70.3%。支出下降，主要是人才专项经费在政府性基金列支。

⑩纪检监察事务 1882 万元，下降 3.7%。

⑪商贸事务 1417 万元，下降 88.1%。支出下降，主要是去年一次性安排省级转移支付提前下达两山专项资金 1 亿元。

⑫民族事务 7 万元，下降 85.6%。

⑬档案事务 131 万元，下降 43.3%。

⑭民主党派及工商联事务 58 万元，下降 0.4%。

⑮群众团体事务 1002 万元，下降 13.1%。主要是第四届老年人体育运动会推迟到明年举行。

⑯党委办公厅（室）及相关机构事务 3450 万元，下降36.3%。

⑰组织事务 1303 万元，增长 12.5%。主要是干部培训上年列教育支出，干部档案数字化经费增加。

⑱宣传事务 538 万元，下降 34.4%。

⑲统战事务 450 万元，下降 25%。

⑳其他共产党事务支出 10 万元，与上年持平。

市场监督管理事务 3511 万元，下降 20.2%。

其他一般公共服务支出 28145 万元。增长 17 倍，主要是考核奖、增资为预留项目，未分配到具体单位。

（2）国防支出 2751 万元，增长 10 倍。

①国防动员 2736 万元，增长 10.7 倍。增长较大主要是新增安排提前下达债券资金用于 1606 工程建设。

②其他国防支出 15 万元，增长 18.5%。

（3）公共安全支出 22474 万元，下降 18.7％。

①公安 15234 万元，下降 20.1%。支出下降，主要是考核奖、增资支出未分配。

②检察 1412 万元，下降 36%。支出下降，主要是考核奖、增资支出未分配，去年安排省补基础设施建设。

③法院 4296 万元，下降 8.1%。

④司法 1531 万元，下降 10.1%。

（4）教育支出 97397 万元，下降 2.3%。

①教育管理事务 6760 万元，增长 45.5%。增长较大，主要是提前下达一般债券排入预算。

②普通教育 53892 万元，下降 22.3%。支出下降，主要是去年一次性安排政府性投资项目两个幼儿园建设资金。

③职业教育 6599 万元，下降 55.3%。支出下降，主要是去年一次性安排职教中心建设项目。

④成人教育 629 万元，下降 10.8%。

⑤广播电视教育 13 万元。

⑥特殊教育 514 万元，下降 15.8%。

⑦进修及培训 394 万元，下降 40.1%。支出下降，主要是执行数包含上年结转资金党组织教育实践中心建设。

⑧其他教育支出 28597 万元，增长 2.6 倍，主要是教师考核奖预留资金。

（5）科学技术支出 2543 万元，下降 37.2％。

①科学技术管理事务 504 万元，下降 43.3%。支出下降主要是对外科技合作交流项目支出减少。

②技术研究与开发 1732 万元，增长 121.5%。支出增加主要是提前下达省补 2020 年科技发展专项资金增加。

③科学技术普及 239 万元，下降 44.5%。支出下降主要是人才项目与政策兑现项目资金在执行过程中分配。

④其他科学技术支出 68 万元，下降 96.5%。支出下降主要是今年科技发展专项资金在政府性基金中安排。

（6）文化体育与传媒支出 5246 万元，下降 32.3％。

①文化和旅游 2845 万元，下降 28.1%。支出下降主要是去年一次性安排图书馆购书资金、剧院提升改造、设备更换、厕所改造等资金。

②文物 251 万元，下降 11.3%。

③体育 336 万元，下降 25.4%。支出下降主要是去年追加绿道马拉松经费，体育产业工作经费压减。

④广播电视 1090 万元，下降 11.1%。支出下降主要是去年安排了国家公园频道维护、村级广播室建设经费。

⑤其他文化旅游体育与传媒支出 725 万元，下降 60.5%。支出下降主要是部分省拨专项资金还未下达。

（7）社会保障和就业支出 46329 万元，下降 44％。

①人力资源和社会保障管理事务 695 万元，下降 50.5%。支出下降，主要是去年一次性安排五险系统及电信机房硬件费用、被征地农民参加养老保障“人地对应”专项整治第三方专项审计费用，部分省拨专项未下达。

②民政管理事务 644 万元，下降 65.9%。支出下降，主要是去年包含省拨现代养老服务体系建设专项资金。

③行政事业单位离退休 17658 万元，下降 59.1%。支出下降主要是去年安排机关事业养老保险退休费缺口 2.35 亿元。

④就业补助 671 万元，增长 14.1%。

⑤抚恤 2405 万元，下降 22.9%。支出下降，主要是义务兵优待金在政府性基金中安排。

⑥退役安置 1117 万元，增长 63.1%。增长较大，主要是机构改革后，帮扶专业士官经费从民政管理事务科目转至该科目。

⑦社会福利 1570 万元，增长 66.5%。增长较大，主要是优抚及社会福利专项去年安排在政府性基金支出。

⑧残疾人事业 4318 万元，增长 2.3%。

⑨最低生活保障 5629 万元，下降 14.2%。支出下降主要是省拨资金未下达。

⑩临时救助 460 万元，下降 62.5%。支出下降主要是省拨资金未下达。

⑪特困人员救助供养 434 万元，增长 29.6%。增长较大，主要是特困人员救助供养支出提高。

⑫其他生活救助 244 万元，增长 92.4%。增长较大，主要是精简退职支出调整至该科目。

⑬财政对基本养老保险基金的补助 10125 万元。同去年持平。

⑭退役军人管理事务 51 万元，下降 58.4%。支出下降，主要是考核奖、增资预留。

⑮其他社会保障和就业支出 307 万元，增长 136.2%，增长较大主要是省级预下达社保及再就业专项资金增加。

（8）卫生健康支出 36753 万元，下降 37.8％。

①卫生健康管理事务 3696 万元，增长 164%。增长较大主要是卫健局项目整合，新设立卫生能力建设资金。

②公立医院 443 万元，下降 85.9%。支出下降，主要是去年安排了优质资源双下沉两提升专项资金补助。

③基层医疗卫生机构 2000 万元，下降 66.4%。支出下降主要是去年一次性安排乡镇卫生院人员及药品差价补助项目。

④公共卫生 6251 万元，增长 5.4%。

⑤计划生育事务 2041 万元，下降 11.2%。

⑥行政事业单位医疗 7206 万元，增长 33%。增长较大，主要是事业单位医疗保险费定额调整。

⑦财政对基本医疗保险基金的补助 11791 万元，下降61.8%。支出下降主要是城乡居民医疗保险县级部分暂缓安排。

⑧医疗救助 2311 万元，下降 14.4%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

⑨优抚对象医疗 391 万元，增长 39.8%。增长较大，主要是复退、伤残军人等优抚对象医疗补助增加。

⑩医疗保障管理事务 522 万元，增长 51.7%。增长较大，主要是城乡居民医保免缴对象补充医疗保险专项资金增加。

⑪老龄卫生健康事务 100 万元。

（9）节能环保支出 5130 万元，下降 80.9％。

①环境保护管理事务 3825 万元，下降 47.6%。支出下降，主要是乡镇污水零直排科目调整。

②污染减排 107 万元。为城市交通专项支出。

③其他节能环保支出 1198 万元，下降 92.3%。支出下降，主要是省拨资金因素及去年有省拨提前下达两山专项资金排入年初预算。

（10）城乡社区支出 17656 万元，下降 74.9％。

①城乡社区管理事务 15228 万元，下降 51.9%。支出下降，主要是年初预算仅包含地方政府性债券项目提前下达部分。

②城乡社区环境卫生 80 万元，下降 84.4%。支出下降主要是渗滤液运行经费等在政府性基金中安排。

③其他城乡社区支出 2349 万元，下降 88.8%。支出下降主要是在职及退休住房补贴项目未在年初预算安排。

（11）农林水支出 44266 万元，下降 31.6％。

①农业农村 19742 万元，增长 16%。增长较大，主要是增加农村垃圾“三化”处理及清洁家园建设项目。

②林业与草原 1891 万元，下降 79.1%，支出下降，主要是省拨资金因素影响。

③水利 7554 万元，下降 51.8%。支出下降，主要是去年安排提前下达地方政府债券朱溪水库项目。

④扶贫 2985 万元，下降 30.7%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

⑤农村综合改革 12015 万元，下降 31.9%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

⑥普惠金融发展支出 80 万元，下降 91.9%。支出下降，主要是去年预算安排省拨提前下达 2019 年普惠金融发展专项资金。

（12）交通运输支出 36371 万元，增长 178.4％。

①公路水路运输 31497 万元，增长 229.1%。增长较大，主要是省拨提前下达 2020 年交通运输发展资金排入预算。

②成品油价格改革对交通运输的补贴 983 万元，增长60.4%。增长较大，主要是省拨提前下达农村道路客运补贴排入预算。

③车辆购置税支出 3891 万元，增长 35.1%。增长较大，主要是省补资金提前下达车辆购置税收入补助地方资金（第一批）排入预算。

（13）资源勘探信息等支出 3654 万元，下降 41.5%。

①工业和信息产业监管 118 万元，下降 89%。支出下降，主要是工业与信息化专项资金安排减少。

②国有资产监管 198 万元，下降 47.5%。支出下降，主要是考核奖预留资金未分配。

③支持中小企业发展和管理支出 716 万元，下降 15.8%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

④其他资源勘探信息等支出 2622 万元，下降 33.6%。支出下降主要是去年一次性安排上级技术改造补助。

（14）商业服务业等支出 626 万元，下降 6.8％。

①商业流通事务 202 万元，下降 26.9%。支出下降，主要是考核奖预留资金未分配。

②涉外发展服务支出 424 万元，增长 7.1%。

（15）自然资源海洋气象等支出 10504 万元，增 109.8％。

①自然资源事务 10276 万元，增长 118.4%。增长较大，主要是土地整治专项省预下达资金排入预算。

②气象事务 228 万元，下降 8.8%。

（16）住房保障支出 6394 万元，下降 49.6％。

①保障性安居工程支出 572 万元，下降 90.4%。支出下降主要是去年一次性安排省拨专项资金旧城西门片区二期、60 号保障性安居工程、农村危房治理以奖代补资金等。

②住房改革支出 5822 万元，下降 13.2%。

（17）灾害防治及应急管理支出 3873 万元，下降 64.3%。

①应急管理事务 1113 万元，下降 7.4%。

②消防事务 870 万元，下降 13.4%。支出下降，主要是去年追加消防装备购置及营房设施改造经费。

③自然灾害防治 50 万元。

④自然灾害救灾及恢复重建支出1841万元，下降78.6%。支出下降主要是去年一次性收到上级利奇马台风救灾补助。

（18）其他支出 4064 万元，增长 82 倍。增长较大主要是机动财力预留资金。

（19）安排预备费4300万元，占一般公共预算支出的1%。

全县一般公共预算支出 433143 万元，加上转移性支出45412 万元，支出合计 478555 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

仙居县2019年一般公共预算执行情况及2020年一般公共预算草案附表.pdf2020年仙居县扶贫政策一览表.xls2020年财政扶贫资金预算表.xlsx