主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将2020年全县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、一般公共预算调整

（一）调增地方政府新增债券收入10000万元

根据《浙江省财政厅关于下达2020年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财债〔2020〕15号）文件核定我县地方新增一般债券40000万元，其中30000万元已排入年初预算，本次调增地方政府一般债券收入10000万元。

    （二）调增一般公共预算支出40601万元

1、因新增一般债券收入10000万元，需调增一般公共预算支出10000万元。新增一般债券按要求用于县重点项目建设（附表1）；

2、因城乡居民医疗保险等年初未安排预算或安排不足，需调增一般公共预算支出30601万元（附表2）；

3、因收入短收造成的缺口，通过调入预算稳定调节基金、非刚性非急需支出压减及收回结转结余等存量资金平衡；

调整后，2020年全县一般公共预算支出从433143万元增加到473744万元（附表3），除地方政府新增债券10000万元外，需调入资金30601万元（其中土地出让金调入28100万元，存量资金调入2501万元）来平衡。收入短收的财力，通过调入预算稳定调节基金4000万元及压减非刚性非急需支出、收回结转结余等存量资金来平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）新增抗疫特别国债调整预算

调增2020年政府性基金预算线下收入项目“政府性基金转移收入—抗疫特别国债转移支付收入”19708万元。

相应调增2020年政府性基金预算“抗疫特别国债安排的支出”19708万元（附表4）。

（二）新增专项债券调整预算

根据《浙江省财政厅关于下达2020年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财债〔2020〕15号）文件核定我县地方新增专项债券133400万元，其中66000万元已排入年初预算，本次调增专项债券收入67400万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”预算 67400万元（附表5）。

（三）国有土地使用权出让金支出预算调整

因土地出让金收入可用增加，调增国有土地使用权出让收入安排的支出25900万元（附表6）。调出到一般公共预算28100万元。

（四）其他政府性基金

    受今年疫情影响，旅游门票收入减少，相应压减其预算支出。

调整后，2020年全县政府性基金预算支出由270512万元调整为383520万元（附表7）。调出28100万元到一般公共预算。

三、“两直”资金情况报告

今年，为应对新冠肺炎疫情影响，缓解地方财政压力，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，党中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，截止目前共计下达我县“两直”资金60825 万元，其中抗疫特别国债19708万元（含基础设施建设11511万元），特殊转移支付17163万元，抗疫特别国债省级预留机动资金分配17717万元。

以上报告，请予审议。

 调整预算附表1023.xls