2019年12月30日在仙居县十六届人大常委会第三十一次会议上

仙居县财政局局长 吴勇卫

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将2019年全县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

    一、一般公共预算调整

    1、调增地方政府新增债券收入30000万元

根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24号）文件核定我县地方新增一般债券80000万元，其中50000万元已排入年初预算，本次调增地方政府一般债券收入30000万元。

2、调增国有企业计划亏损补贴退库2065万元

安排国有企业计划亏损补贴2065万元，用于粮油储备政策性补贴。

    3、调增一般公共预算支出91232万元

（1）因新增一般债券收入30000万元，需调增一般公共预算支出30000万元。新增一般债券按要求用于：政府性投资项目20000万元，县重点项目10000万元；

（2）因社保及再就业专项、机关事业养老退休费缺口等年初未安排预算或安排不足，需调增一般公共预算支出73640万元；

（3）调增的支出中12408万元和因收入短收造成的缺口，通过收回结余资金平衡；

调整后，2019年全县一般公共预算支出从427848万元增加到519080万元，除地方政府新增债券30000万元外，需动用预算稳定调节基金20000万元、预算周转金11000万元，调入资金30232万元来平衡。

二、政府性基金预算调整

1、调增国有土地使用权出让预算收入37350万元

因土地出让金收入增加，需调增国有土地使用权出让收入37350万元，相应调增政府性基金预算收入37350万元。

调整后，2019年全县政府性基金预算收入由167595万元调整为215320万元。

2、调增政府性基金预算支出47725万元

调整后，2019年全县政府性基金预算支出由167595万元调整为215320万元，除国有土地使用权出让金收入增加37350万元外，需使用结转资金10375万元。

三、调增地方政府债务限额

经浙江省人民政府批准，省财政厅下发了《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预 [ 2019]24号），核定我县2019年地方政府债务限额为54.71亿元，其中一般债务限额54.02亿元，专项债务限额0.69亿元，新增地方政府债务限额规模8亿元，全部为一般债券，年初预算安排5亿元，本次安排3亿元，全部用于政府性投资项目和重点项目建设。拟按省财政厅核定数（54.71亿元）作为我县2019年地方政府债务限额。

当年新增再融资债券1亿元，用于偿还到期的2012年浙江省政府债券(二期)1亿元。

以上报告，请予审议。

 2019预算调整附表.xls