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浙江省台州市仙居县人民防空办公室2018年度部门决算
发布日期: 2019- 09- 30 19: 03 访问次数:

浙江省台州市仙居县人民防空办公室2018年度部门决算

 

 

一、浙江省台州市仙居县人民防空办公室概况

(一)部门职责

平时负责全县人民防空建设,积极为经济建设和抢险救灾服务,战时组织开展城市人民防空袭斗争,保护人民生命财产安全。

 1、贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》、《浙江省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》;制订我县人民防空建设的有关政策和规定;依法检查城市建设中贯彻执行人民防空要求的情况。

 2、根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要,编制人民防空建设规划和计划;参与编制城市建设与人民防空建设相结合规划。

 3、组织人民防空工程建设。对人民防空工程(含结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室)实施计划、技术和质量管理;负责人民防空工程项目的设计审查和工程验收。

 4、依法征缴人民防空工程易地建设费,编制人民防空经费预、决算,负责人民防空国有资产管理工作。

 5、组织开展人民防空组织指挥工作。编制城市防空袭预案及相关保障方案;组建训练以抢险抢修为主的人民防空合成专业队伍,制定人民防空演习计划、方案,会同有关部门组织防空演习、演练。

 6、组织人民防空通信警报建设并实施计划、技术和质量管理。负责通信警报设施的拆除和报废的管理工作。

 7、依法对城市重要经济目标的防护进行监督检查,指导重点目标单位制定防护措施和战时抢修方案。

 8、负责人民防空工程拆除和报废的管理工作;负责人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战功能转换和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

 9、组织开展人民防空宣传教育。配合国防教育部门,指导国家机关、社会团体、企事业单位的人民防空教育;会同教育等有关部门组织实施学校的人民防空宣传教育。

 10、积极履行民防职能。承担政府赋予的利用人民防空设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务,逐步实现人防、民防一体化。

 11、战时组织人民群众开展防空袭斗争,协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。

 12、承办上级人民防空主管部门和县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市仙居县人民防空办公室部门决算包括:局本级决算。

二、浙江省台州市仙居县人民防空办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县人民防空办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计840.52万元,与2017年度相比,收、支总计各增加513.71万元,增长157.19%。主要原因是:2018年新增加了城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)

(二)收入决算情况说明

本年收入合计832.13万元;包括财政拨款收入832.13万元(其中,一般公共预算156.02万元,政府性基金预算676.11万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计835.81万元,其中基本支出223.54万元,占26.75%;项目支出612.27万元,占73.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计840.52万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加513.71万元,增长157.19%。主要原因是:2018年新增了城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出160.74万元,占本年支出合计的19.23%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.08万元,下降24.11%。主要原因是:事业人员的相应费用在政府性基金预算财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出160.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.31万元,占74.23%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出23.52万元,占14.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.57万元,占2.84%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.02万元,占8.10%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.32万元,占0.20%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.02万元,支出决算为160.74万元,完成年初预算的103.03%,主要原因是年中追加预算。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为72.08万元,2018年支出决算为103.2万元,完成年初预算的143.17%,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14.15万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.9万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为10.81万元,2018年支出决算为19.11万元,完成年初预算的176.78%,决算数大于预算数的主要原因是结算了机关事业单位养老保险改革后的清算数,支出包括了上年结转资金

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为4.32万元,2018年支出决算为4.41万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为4.57万元,2018年支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为6.77万元,2018年支出决算为13.66万元,完成年初预算的201.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加公积金预算。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出160.42万元,其中:

人员经费152.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费8.17万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出675.07万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出529.46万元,占78.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出145.61万元,占21.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为126.55万元,支出决算为675.07万元,完成年初预算的533.44%,主要原因是2018年新增加了城乡社区(类)支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为529.46万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基建项目预算

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为126.55万元,2018年支出决算为145.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度没有一般公共预算“三公”经费支出的安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度没有一般公共预算“三公”经费支出的安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度没有一般公共预算公务用车购置及运行维护费经费支出的安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度没有一般公共预算公务接待费经费支出的安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费:年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是:2018年度本部门没有一般公共预算因公出国(境)费用支出的安排.根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:2018年度没有一般公共预算公务用车购置及运行维护费的安排

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是2018年度本部门没有一般公共预算公务接待费的安排。2018年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县人民防空办公室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金22万元,占项目资金预算总额的26.07%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省台州市仙居县人民防空办公室在2018年度部门决算中反映准军事化建设及宣传教育的项目绩效自评结果。

准军事化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按照《浙江省人民防空办公室关于升级人防警报发放控制系统和建设基于多媒体多功能防空防灾预警保知终端的实施意见》(浙人防办【2014】24号)文件“统一部署、统一技术体制、统一标准规范”的要求,全省人防系统统一采用郑州欧丽信大电子信息股份有限公司的数字化控制系统,现成功升级了一组防空警报系统。发现的问题及原因:全县部份防空警报器老化。下一步改进措施:逐年增加防空警报器及对原防空警报系统进行升级改造,提高全县防空警报的覆盖率。

宣传教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过购买发放中小学防空防灾教材近8千册,永安溪报刊印发1.2万份,广播媒体全年播放防空防灾知识使中小学生、广大民众自救、互救能力提高,减灾救灾意识加强。发现的问题及原因:县偏远地区宣传不足。下一步改进措施:加强对偏远地区的宣传教育。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

浙江省台州市仙居县人民防空办公室2018年没有开展重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出8.17万元,比年初预算数减少3.34万元,下降29.53%,主要原因是会议费、培训费、差旅费、邮电费等支出比年初预算有所压减。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额16.43万元,其中:政府采购货物支出16.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,仙居县人民防空办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项),反映除上述项目以外其他支出

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),反映除上述项目以外其他支出

 

附表:1.《收入支出决算总表》(公开01表)

2.《收入决算表(分单位)》(公开02表)

3.《收入决算表(分科目)》(公开03表)

4.《支出决算表(分单位)》(公开04表)

5.《支出决算表(分科目)》(公开05表)

6.《财政拨款收入支出决算总表》(公开06表)

7.《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开07表)

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开08表)

9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)

10.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开10表)

浙江省台州市仙居县人民防空办公室2018年决算公开表.xls



信息来源: 县建设局

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