一、浙江省台州市仙居县农业局概况

（一）部门职责

1.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施，负责拟订全县有关农业的技术政策和产业政策；拟订农业及有关农村经济发展的规划、措施和重大经济政策，并组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；负责现代农业园区、粮食生产功能区建设规划的实施；参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定。

2.负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理。指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜瓜果、水产品、中药材、花卉等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施。提出县级财政农业专项转移支付项目预算建议。指导国有农场建设管理工作。参与农业综合开发和新农村建设工作。

4.拟订农业产业化发展规划与政策并组织实施。拟订全县农业产业化发展有关政策，指导农产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农产品流通体制改革。提出大宗农产品及重要农业生产资料的进出口建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，指导休闲观光农业的安全管理工作，指导农业国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌。

5.负责农产品生产环节的质量安全。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农业产业生产技术规范并组织实施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。指导农业检验检测体系建设，实施相关考核。依法开展符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。

6.履行县委人才领导小组成员单位职责，统筹实施农业人才工作。指导农业专业人才、农业产业主体经营人才、现代职业农民和农村实用人才队伍建设，组织实施农村实用人才开发工程，参与优秀农村实用人才的选拔、培养和管理，负责农业农村人才培训。会同有关部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。

7.组织、指导农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作。起草农业地方性政策草案，指导农业行政执法体系和农资信用体系建设。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、水产种苗、动物诊疗、农药、兽药等生产经营的许可及监督管理。负责兽医医疗器械、肥料及相关农业生产资料的监督管理。依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。负责渔业执法检查、渔业许可管理、渔业资源费征收、渔业资源保护等工作。指导农业机械化发展和农机安全监理。

8.负责农作物病虫害防治和动物疫病防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作。指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。

9.负责农业信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业信息体系建设和信息服务工作。

10.拟订农业技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。指导农业技术推广体系建设，负责农业科技成果管理，做好农科教协作有关工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作，会同有关部门组织农业产业技术体系建设，组织实施农业科技成果转化和技术推广。

11.参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作。参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

12.负责全县生态循环农业发展、农村能源开发利用和优化农业环境建设的监督管理。拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作。

13.负责农业品种管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理，按分工负责农业野生物种监督管理工作。

14.承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和国际间农业经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

15.承办县政府交办的其他事项。

16.新增扩权强县改革中省政府、市政府规定应当交由县政府主管部门具体实施的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县农业局部门决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市仙居县农业局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县农业局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年收入15729.42万元，支出14974.1万元。与2017年相比，收入增加2241.98万元，增长16.62%；支出总计增加5592.13万元，增长59.6%。主要原因是：工资调整，养老保险清算等使得基本支出较往年大幅增加，中期下达了省拨资金使得项目支出较往年大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15729.42万元，占总收入100%，包括财政拨款收入11915.99万元（其中，一般公共预算11091.52万元，政府性基金预算824.47万元），占99.85%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入18万元，占0.15%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14974.1万元，其中基本支出3079.61万元，占20.57%；项目支出11894.49万元，占79.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11915.99万元，支出总计14956.1万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少600.43万元，减少4.8%；支出总计增加5725.16万元，增长62.02%。主要原因是：政府性基金收入减少66.96%，项目支出增加109.36%，主要原因为工资调整，养老保险清算等使得基本支出较往年大幅增加，中期下达了省拨资金使得项目支出较往年大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11720.1万元，占本年支出合计的78.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2567.99万元，增长28.06%。主要原因是：工资调整，养老保险清算等使得基本支出较往年大幅增加，中期下达了省拨资金使得项目支出较往年大幅增加。

2.    一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11720.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出395.96万元,占3.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出162.49万元,占1.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10956.05万元,占93.48%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出203.04万元,占1.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.56万元,占0.02%。债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3271.02万元，支出决算为11091.52万元,完成年初预算的339.08%，主要原因是工资调整，养老保险清算等使得基本支出较往年大幅增加，中期下达了省拨资金使得项目支出较往年大幅增加。其中：

1、2080199  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达了大学生从事现代农业省级补助。

2、2080504  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离休费0.63万元。

3、2080505  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为217.83万元，2018年决算为260.54万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及工资增加。

4、2080506  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为87.13万元，2018年决算为133.8万元，完成年初预算的65.12%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金跨年度结算，导致当年的预算没有用完。

5、2101101  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为74万元，2018年决算为75.75万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及医疗费用增加。

6、2101102  医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为85.35万元，2018年决算为86.73万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及医疗费用增加。

7、2130101  农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为653.19万元，2018年决算为1044.33万元，完成年初预算的159.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增、考核奖、年休假等新增的县级专项资金。

8、2130104  农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为974.43万元，2018年决算为949.92万元，完成年初预算的97.48%，决算数大于预算数的主要原因是有事业人员退休。

9、2130106 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年年初预算为80万元，2018年决算为98.83万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达了省拨现代农业与渔业发展资金。

10、2130108  农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。2018年年初预算为273.7万元，2018年决算为218万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用完，结转下年。

11、2130109 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2018年年初预算为139万元，2018年决算为129.75万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金项目未使用完。

12、2130110 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。2018年年初预算为41万元，2018年决算为41万元，完成年初预算的100%。

13、2130112  农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。2018年年初预算为30万元，2018年决算为30万元，完成年初预算的100%。

14、2130122  农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为48.67万元，2018年决算为755.46万元，完成年初预算的1552.21%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达了省拨现代农业与渔业发展资金。

15、2130125  农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。2018年年初预算为40万元，2018年决算为40万元，完成年初预算的100%。

16、2130135  农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。2018年年初预算为104万元，2018年决算为160.36万元，完成年初预算的154.19%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达了2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金（渔业资源保护）。

17、2130199  农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为4946.26万元，2018年决算为3393.49万元，完成年初预算的68.61%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金未使用完毕。

18、2130799  农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为4030万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达了扶持薄弱村发展专项资金。

19、2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为9.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达了省拨现代农业与渔业发展资金。

20、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为133.21万元，2018年决算为69.84万元，完成年初预算的52.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金调整，追加预算。

21、2299901 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是租车经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3079.61万元，其中：

人员经费2758.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费320.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3235.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3220.99万元,占99.54%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出15万元,占0.46%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为824.47万元,完成年初预算的5496.47%，主要原因是中期下达县级和上级资金。其中：

1、2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3220.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中期下达2017年薄弱村转换配套资金，三农发展资金等。

2、2290400 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为15万元，2018年决算为15万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41万元，支出决算为25.11万元，完成预算的61.24%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，加强内部管理，故支出较往年下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.69万元，占6.7%，与2017年度相比，增加1.69万元，增长0%，主要原因是，2018年安排了一次因公出国（境），2017年没有因公出国（境）费用的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.05万元，占63.92%，与2017年度相比，减少0.84万元，下降4.99%，主要原因是严格控制公务用车经费支出；公务接待费支出决算为7.37万元，占29.35%，与2017年度相比，增加0.43万元，增长6.22%，主要原因是本年较去年接待人数和次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.7万元，支出决算为1.69万元。完成年初预算的99.74%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制在年初预算以内。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为21万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出16.05万元，主要用于保障保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费年初预算数为18.3万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的40.27%。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制在年初预算以内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待116批次，累计721人次。

外宾接待支出0万元0；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.37万元，主要用于国内公务接待。接待721人次，116批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，仙居县农业局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目58个，涉及当年一般公共预算资金11650.67万元，占项目资金预算总额的139.81%。

2.             部门决算中项目绩效自评结果：

仙居县农业局在部门决算中反映2017年水稻产业提升项目和仙居县智慧农业云平台（应急指挥）项目绩效自评结果。

1.2017年水稻产业提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为80万元，执行数为23.42万元，完成预算的29.28%。主要产出和效果：一是按照计划方案要求，完成双庙乡兰田林片粮食生产功能区农田基础设施建设的项目竣工验收。二是项目建成后，增产稻谷40吨，增加产值12.8万元，增效30万元，对全县的粮食生产起到了极大的示范带动作用。发现的问题及原因：一是溪港乡增里片粮食生产功能区工程未完工，双庙乡兰田林片粮食生产功能区工程招投标中标资金额度下浮大，下各镇下宅片粮食生产功能区项目资金结算上报迟，无法拨付，明年进行验收结算。下一步改进措施：一是平时即使督促项目进程，发现问题，尽早解决，争取项目及时完工，提高资金执行率。

3.             仙居县智慧农业云平台（应急指挥）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为86.1万元，完成预算的86.1%。主要产出和效果：一是2018年新增各基点摄像头监控39个，超额完成省农业厅10个的任务要求；二是软件、大屏、车载应急终端的接入已经投入正常使用。发现的问题及原因：目前主体工程已经全部完成，在施工过程中部分内容正在协商，因此完成率未达到100%。下一步改进措施：出现项目流标的情况，拖延了项目的分工时间，应尽早着手项目采购审批和采购事宜，确保按时完工，提高了资金执行率。

3.             以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出320.6万元，比年初预算数增加12.2万元，增长3.95%，主要原因是运行经费增加，人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1313.67万元，其中：政府采购货物支出1066.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.28万元。授予中小企业合同金额808.5万元，占政府采购支出总额的61.55%。其中，授予小微企业合同金额808.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，仙居县农业局本级共有车辆9辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.《收入支出决算总表》（公开01表）

2.《收入决算表(分单位)》（公开02表）

3.《收入决算表(分科目)》（公开03表）

4.《支出决算表(分单位)》（公开04表）

5.《支出决算表(分科目)》（公开05表）

6.《财政拨款收入支出决算总表》（公开06表）

7.《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开07表）

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开08表）

9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）

10.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开10表）

浙江省台州市仙居县农业局2018年度部门决算公开表20190930.xls