一、浙江省台州市仙居县科学技术局概况

（一）部门职责

1．主要职能。仙居县科技局是主管科技工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；受委托起草全县科技管理和知识产权保护方面的规范性文件草案，经审议通过后组织实施。会同有关部门研究制订全县科技体制改革和技术创新的方针、政策和措施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社会团体的管理工作；协调、组织全县科学技术普及工作；负责全县科技信息的管理。组织制订全县科技中、长期发展规划、计划和年度计划；负责县级科学事业费、科技“三项费”管理工作；会同有关部门管理县高新技术创新资金我，对县科技风险投资资金的使用进行指导。

2．机构人员情况。设有3个职能科室，机关编制为7名。下属四个事业单位，编制11名。实有人数行政人员7名，事业人员9名。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县科学技术局部门决算包括科技局的局部门预算包括局本级预算。

二、浙江省台州市仙居县科学技术局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县科学技术局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,094.18万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1328.14万元，增长48.02%。主要原因是科技项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,868.28万元；包括财政拨款收入3,868.28万元（其中，一般公共预算3,861.34万元，政府性基金预算6.93万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,671.15万元，其中基本支出379.11万元，占10.33%；项目支出3,292.04万元，占89.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,087.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1341.46万元，增长48.84%。主要原因是项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,664.21万元，占本年支出合计的99.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1180.73万元，增长47.54%。主要原因是项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,664.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3,461.19万元,占94.46%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.43万元,占1.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.07万元,占0.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出86.48万元,占2.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.51万元,占0.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.54万元,占0.04%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3861.34万元，支出决算为3,664.21万元,完成年初预算的94.89%，主要原因是部分预算指标未使用完全，有结余。其中：

206（类）01（款）01（项）。2018年年初预算为114.62万元，2018年支出决算为103.87万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

206（类）01（款）02（项）。2018年年初预算为205万元，2018年支出决算为134.46万元，完成年初预算的65.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

206（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为1740.09万元，2018年支出决算为1642.99万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

206（类）04（款）02（项）。2018年年初预算为1040.2万元，2018年支出决算为1040.2万元，完成年初预算的100%。

206（类）05（款）02（项）。2018年年初预算为246.72万元，2018年支出决算为246.72万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）04（项）。2018年年初预算为13.8万元，2018年支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为20.98万元，2018年支出决算为38.66万元，完成年初预算的184.27%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余数。

206（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为8.39万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的119.19%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余数。

210（类）11（款）01（项）。2018年年初预算为19.73万元，2018年支出决算为19.52万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

210（类）11（款）02（项）。2018年年初预算为9.92万元，2018年支出决算为8.55万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

213（类）01（款）06（项）。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为86.48万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目期限为两年，不能在一年内完成支付。

221（类）02（款）01（项）。2018年年初预算为25.29万元，2018年支出决算为24.51万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

229（类）99（款）01（项）。2018年年初预算为1.56万元，2018年支出决算为1.54万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出372.17万元，其中：

人员经费339.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费支出、其他工资福利等。

公用经费32.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、水费、电费、劳务费、差旅费、会议费、公务接待费、其他公车运行费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6.93万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元,完成年初预算的100%。其中：

212（类）08（款）99（项）。2018年年初预算为6.93万元，2018年支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.79%,2018年度“三公”经费支出决算数基本小于预算数主要原因是我单位厉行节俭，严控了公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.00万元，占71.59%，与2017年度相比，增加5万元，主要原因是领导跟随市局考察团赴日本、老挝等地考察对接工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化；公务接待费支出决算为1.99万元，占28.41%，与2017年度相比，减少0.28万元，下降12.33%，主要原因是我单位厉行节约，严控了公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.28%。主要用于接待上级领导视察工作、高校院所专家教授考察、调研、对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控了公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计208人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于上级领导视察工作、高校院所专家教授考察、调研、对接工作等支出。接待208人次，22批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，科技部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金300万元，占项目资金预算总额的77.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开3个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市仙居县科学技术局在2018年度部门决算中反映科技大市场建设专项经费、对外科技合作交流经常性项目专项经费及对外科技合作交流拓展性项目专项经费的项目绩效自评结果。

科技大市场建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元，执行数为14万元，完成预算的46.67%。主要产出和效果：一是引进科技服务机构，实现工商代办注册、代理建账、税务鉴定、财务审计、科技项目申报咨询与代理、检测、科技查新、专利申请代办等业务；二是开展技术难题调研，技术成果推广等成果转移转化服务，促进我县产业转型升级。

对外科技合作交流经常性项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证浙江大学台州研究院仙居联络站、浙江工业大学技术转移中心、浙江工业大学材料科学与工程学院仙居县新材料工程中心、浙江工业大学能源及材料国际合作基地仙居分基地、纳米技术及应用国家工程研究中心仙居工作站专项经费五大创新平台正常运行。；二是引进浙江大学、浙江工业大学等高校的创新资源，开展了企业走访、难题调研，举办了浙江工业大学仙居新材料科技成果专场对接会、浙工大专家教授博士团暑期行等活动，服务我县社会经济发展。

对外科技合作交流经常性项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为170万元，执行数为70万元，完成预算的41.18%。主要产出和效果：一是新引进浙江省中医药研究院仙居分院、浙江大学生仪学院仙居医疗器械研究院两个平台；二是协议已签订，浙江大学生仪学院仙居医疗器械研究院已完成注册，将为仙居产业发展引进外部智力支持。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出32.90万元，比年初预算数增加2.9万元，增长9.67%，主要原因是年初预算指标有结余。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.206（类）01（款）01（项）：指行政运行

14.206（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务

15.206（类）01（款）99（项）：指其他科学技术管理事务支出

16.206（类）05（款）02（项）：指技术创新服务体系

17.208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休

18.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

20.210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗

21.210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗

22.213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务

23.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金

24.229（类）99（款）01（项）：指其他支出