一、浙江省台州市仙居县总工会概况

（一）部门职责

仙居县总工会是县委领导下的全县职工自愿结合的群众团体，是全县工会组织的领导机关。其主要职责：

   1.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，团结和带领广大职工积极投身全县经济发展和社会各项事业建设。

   2.依照法律和工会章程，引领和指导全县基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四大社会职能，组织开展工会各项工作。

   3.依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与协调劳动关系，指导基层工会积极创建和谐企业和开展工资集体协商工作，促进经济发展和社会稳定。

   4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议等各类活动。开展困难职工帮扶和困难职工送温暖等关爱工作。

5.加强服务职工阵地建设，开展职工宣传教育和各类文体活动，提升职工的思想文化、技术水平，丰富职工精神文化生活。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县总工会部门决算包括：本级决算。

浙江省台州市仙居县总工会2018年度部门决算编制无二级预算单位。

二、浙江省台州市仙居县总工会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县总工会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计317.96万元，与2017年度相比，收、支总计各减少69.45万元，下降17.9%。主要原因是：人员退休及G20奖金等支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计309.49万元；包括财政拨款收入309.49万元（其中，一般公共预算308.30万元，政府性基金预算1.19万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计280.79万元，其中基本支出248.81万元，占88.61%；项目支出31.98万元，占11.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计317.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少60.27万元，下降15.9%。主要原因是：人员退休及G20奖金等支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.60万元，占本年支出合计的99.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.27万元，下降13.9%。主要原因是：人员退休及G20奖金等支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.08万元，占73.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.57万元,占13.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.76万元,占7.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.13万元,占5.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.06万元,占0.02%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.36万元，支出决算为279.60万元,完成年初预算的116.33%，主要原因是人员工资福利、养老、公积金等增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为120.71万元，2018年支出决算为158.69万元，完成年初预算的131.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及奖金等发放。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为34万元，2018年支出决算为31.98万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于预算数的主要原因劳动竞赛、劳模经费等支出有结余。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为10.74万元，2018年支出决算为13.29万元，完成年初预算的123.74%，决算数大于预算数的主要原因增资及奖金等发放。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为5.18万元，2018年支出决算为2.13万元，完成年初预算的41.12%，决算数小于预算数的主要原因离休人员医疗补助有结余。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为12.43万元，2018年支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为19.58万元，2018年支出决算为17.24万元，完成年初预算的88.05%，决算数大于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.83万元，2018年支出决算为6.9万元，完成年初预算的88.12%，决算数大于预算数的主要原因人员退休。

医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为20.52万元，2018年支出决算为18.43万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为2.33万元，2018年支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.19万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为12.22万元，2018年支出决算为16.13万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出247.62万元，其中：

人员经费220.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；

公用经费27.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.19万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.19万元,完成年初预算的119%，主要原因是住房改革支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.19万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是住房改革支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，无支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，无支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，仙居县总工会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金9万元，占项目资金预算总额的26.47%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市仙居县总工会在2018年度部门决算中反映困难职工及特困职工经费的项目绩效自评结果。

困难职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是缓解困难企事业职工生活困境；二是困难慰问让职工感受组织关怀，重塑生活信心。发现的问题及原因：一是困难职工慰问时间相对固定；二是职工基数大，困难职工摸底调查相对困难。下一步改进措施：一是扩大摸底范围，加大走访力度，力求困难职工基数明、底数清。

特困职工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是一定程度缓解特困职工生活困境；二是持续给予日常生活慰问，使其基本生活有一定保障。发现的问题及原因：一是基数大，经费补助有限；二是特困职工调查摸底力度有特加强。下一步改进措施：扩大特困职工申报范围，加大走访调查力度，力求能补尽补。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

特困职工补助项目的实施，一定程度上改善了特困职工的基本生活状况，提高职工生活水平，为推动和谐社会发展发挥了积极的作用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出27.01万元，比年初预算数减少2.1万元，下降7.21%，主要原因是商品和服务支出结余。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，仙居县总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指行政人员经费。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目经费。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），指其他人员经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员基本养老保险经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金经费。

20.医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险经费。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指人员住房改革支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人员住房公积金经费。

附表：1.《收入支出决算总表》（公开01表）

2.《收入决算表(分单位)》（公开02表）

3.《收入决算表(分科目)》（公开03表）

4.《支出决算表(分单位)》（公开04表）

5.《支出决算表(分科目)》（公开05表）

6.《财政拨款收入支出决算总表》（公开06表）

7.《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开07表）

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开08表）

9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）

10.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开10表）

 浙江省台州市仙居县总工会2018年度部门决算公开01-10表_.xls