一、仙居县教育局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导、协调乡镇（街道）、县级各部门有关教育工作；负责教育系统社会治安综合治理工作。

2. 研究制订全县教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3. 统筹管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。

4. 管理全县的学历教育及招生考试工作；负责学生学籍管理工作；负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究，进行教育质量评估。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙居县教育局部门预算包括：局本级预算、局下属浙江省台州市仙居县教育局教研室、浙江省台州市仙居县教育信息中心、浙江省台州市仙居县教育会计核算中心、浙江省台州市仙居县职业中等专业学校、浙江省台州市浙江广播电视大学仙居学院、浙江省台州市浙江省仙居中学、浙江省台州市仙居县横溪中学、浙江省台州市仙居县第二中学、浙江省台州市仙居县安洲中学、浙江省台州市仙居县实验中学、浙江省台州市仙居县特教教育中心、浙江省台州市仙居县城峰中学、浙江省台州市仙居县中心幼儿园、浙江省台州市仙居县安岭乡中心学校、浙江省台州市仙居县溪港乡中心学校、浙江省台州市仙居县湫山乡中心学校、浙江省台州市仙居县横溪镇中心小学、浙江省台州市仙居县横溪镇新生中学、浙江省台州市仙居县埠头镇中心小学、浙江省台州市仙居县埠头镇初级中学、浙江省台州市仙居县皤滩乡中心学校、浙江省台州市仙居县淡竹乡中心校、浙江省台州市仙居县白塔镇中心小学、浙江省台州市仙居县白塔中学、浙江省台州市仙居县田市镇中心小学、浙江省台州市仙居县田市镇初级中学、浙江省台州市仙居县官路镇中心小学、浙江省台州市仙居县官路镇初中、浙江省台州市仙居县上张乡中心学校、浙江省台州市仙居县步路乡中心小学、浙江省台州市仙居县大战乡中心学校、浙江省台州市仙居县朱溪镇中心小学、浙江省台州市仙居县朱溪中学、浙江省台州市仙居县双庙乡中心小学、浙江省台州市仙居县下各镇中心小学、浙江省台州市仙居县下各第二中学、浙江省台州市仙居县广度乡中心小学、浙江省台州市仙居县第五小学、浙江省台州市仙居县安洲小学、浙江省台州市仙居县第一小学、浙江省台州市仙居县实验小学、浙江省台州市仙居县广严学校、浙江省台州市仙居县第四小学、浙江省台州市仙居县下各镇第二小学、浙江省台州市仙居县第六小学、浙江省台州市仙居县安洲街道中心幼儿园、浙江省台州市仙居县南峰街道中心幼儿园、浙江省台州市仙居县福应街道中心幼儿园、浙江省台州市仙居县下各镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县官路镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县第七小学、浙江省台州市仙居县第八小学、浙江省台州市仙居县安岭乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县溪港乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县湫山乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县横溪镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县埠头镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县皤滩乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县白塔镇第一幼儿园、浙江省台州市仙居县上张乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县步路乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县大战乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县双庙乡中心幼儿园、浙江省台州市仙居县朱溪镇中心幼儿园、浙江省台州市仙居县经济开发区幼儿园、浙江省台州市仙居县白塔镇第二小学、浙江省台州市仙居县春晖幼儿园、浙江省台州市仙居县横溪镇实验小学共69个单位的预算。

    二、仙居县教育局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于仙居县教育局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，仙居县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。仙居县教育局2019年收支总预算78,853.86万元。

（二）关于仙居县教育局2019年收入预算情况说明

仙居县教育局2019年收入预算78,853.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入74,449.85 万元，占94.4%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）3,404.01 万元，占4.3%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1,000.00

万元，占1.3%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于仙居县教育局2019年支出预算情况说明
　　仙居县教育局2019年支出预算78853.86万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出300万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出68784.92万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9660.51万元、卫生健康支出50.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出57.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出59160.38万元，占75.0%；日常公用支出9760.87万元，占12.4%；项目支出9932.61万元，占12.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于仙居县教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙居县教育局2019年财政拨款收支总预算74449.85万元。收入包括：一般公共预算74449.85万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出300万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出64380.91万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9660.51万元、卫生健康支出50.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出57.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于仙居县教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仙居县教育局2019年一般公共预算当年拨款74449.85万元，比2018年执行数减少17359.64万元，主要原因：一是2018年预算调整了教师考核奖等人员经费支出；二是2019年的义务教育教科书等项目经费提前到2018年预下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出300万元，占4%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出64,380.91万元，占86.5%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9660.51万元，占13.0%；卫生健康（类）支出50.91万元，占0.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出57.52万元，占0.08%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）300万元，主要用于仙居县第一小学省发展与改革专项资金。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）110.29万元，主要用于教育局行政编制人员的人员经费、公用经费。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）919.24万元，主要用于教育局及部分下属事业编制人员的人员经费、公用经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1911.72万元，主要用于学前教育的人员经费、公用经费。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）26276.36万元，主要用于小学教育的人员经费、公用经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）15666.99万元，主要用于初中教育的人员经费、公用经费。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5953.83万元，主要用于高中教育的人员经费、公用经费。

（8）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）6228.24万元，主要用于职业高中教育的人员经费、公用经费。

（9）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）634.12万元，主要用于电大教师进修学校的人员经费、公用经费。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）488.49万元，主要用于特教中心的人员经费、公用经费。

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6191.62万元，主要用于校舍维修、薄弱学校改造、扶持民办、校园安保、各类资助经费等专项经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6900.37万元，主要用于教育系统在职人员的基本养老保险。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2760.15万元，主要用于教育系统在职人员职业年金。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.1万元，主要用于教育局本级行政在职和退休人员的医疗保险。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.81万元，主要用于教育局本级事业在职、离休、退休人员的医疗保险。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.52万元，主要用于教育局及下属教研室、核算中心、信息中心等事业单位在职人员的住房公积金。

    （六）关于仙居县教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

仙居县教育局2019年一般公共预算基本支出66938.61万元，其中：

人员经费57928.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费9009.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于仙居县教育局2019年政府性基金预算支出情况说明

    仙居县教育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于仙居县局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仙居县教育局2019 年“三公”经费预算数为24.64万元，比2018年执行数减少2.89万元，下降0.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算10万元，比上年执行数增长66.8%。用于下属预算单位仙居县职业中等专业学校人员的公务出国（境）的培训费支出。增加的主要原因是下属预算单位仙居县职业中等专业学校安排的出国培训人员增加。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算14.64万元，比上年执行数下降0.06%。主要用于接待上级领导工作检查、兄弟县市学校学术交流等支出。减少的主要原因是压缩支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是下属学校的公车已车改。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年仙居县教育局本级机关运行经费财政拨款预算66.21万元，比2018年预算增加11.33万元，增长20.6%，主要是增加了车改经费支出和工会经费标准提高。

2.政府采购情况

2019年仙居县教育局各单位政府采购预算总额10029.64万元，其中：政府采购货物预算7906.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2122.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仙居县教育局所属各预算单位共有车辆1辆（浙江省仙居中学），其中，公务用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年仙居县教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6473.05万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

仙居县教育局2019年预算公开表格.xls

                              仙居县教育局

                              2019年3月19日