一、浙江省台州市仙居县总工会概况

（一）主要职能

仙居县总工会是县委领导下的全县职工自愿结合的群众团体，是全县工会组织的领导机关。其主要职责：

   （1）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，团结和带领广大职工积极投身全县经济发展和社会各项事业建设。

   （2）依照法律和工会章程，引领和指导全县基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四大社会职能，组织开展工会各项工作。

   （3）依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与协调劳动关系，指导基层工会积极创建和谐企业和开展工资集体协商工作，促进经济发展和社会稳定。

   （4）组织职工开展劳动竞赛、合理化建议等各类活动。开展困难职工帮扶和困难职工送温暖等关爱工作。

（5）加强服务职工阵地建设，开展职工宣传教育和各类文体活动，提升职工的思想文化、技术水平，丰富职工精神文化生活。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县总工会属本级决算。

二、浙江省台州市仙居县总工会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县总工会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县总工会2017年度收、支总计387.41万元。与2016年相比，收、支总计增加81.37万元，增长26%。主要是：人员工资奖金福利与社保缴费、公积金、住房改革补贴的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计341.82万元，包括财政拨款收入332.64万元（其中，一般公共预算332.64万元，政府性基金预算0万元），占97.31%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入9.18万元，占2.69%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计334.06万元，其中基本支出298.89万元，占89.47%；项目支出35.16万元，占10.53%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出244.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.67万元、医疗卫生与计划生育支出19.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出270.74万元，日常公用支出28.15万元，项目支出35.16万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出324.87万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出9.18万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县总工会单位2017年度财政拨款收、支总计378.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加72.19万元，增长23%。主要是：人员工资福利与社保缴费、公积金、住房改革补贴的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出324.87万元，占本年支出合计的97.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.43万元，增长24%。主要是：人员工资福利与社保缴费、公积金、住房改革补贴的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县总工会2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为245.02万元，支出决算为324.87万元,完成年初预算的132.59%，主要原因是工资福利、公用经费、公积金、公务员交通补贴、住房改革补贴的支出增加。其中

   一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为125.73万元，2017年决算为198.29万元，完成年初预算的157%， 决算数大于预算数的主要原因奖金福利、公用经费提高、公务员交通补贴增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为34万元，2017年决算为35.16万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。   

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为9.53万元，2017年决算为11.31万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因人员奖金福利支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为11.78万元，2017年决算为14.37万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因离退休干部工支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为21.03万元，2017年决算为17.61万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因养老保险未清算。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为8.41万元，2017年决算为13.67万元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因养老保险改革，职业年金清算。

医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为18.86万元，2017年决算为17.26万元，完成年初预算的91%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为2.10万元，2017年决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为13.58万元，2017年决算为14.98万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市仙居县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出289.71万元，其中：

人员经费261.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利费支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28.15万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

    浙江省台州市仙居县总工会政府性基金2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度浙江省台州市仙居县总工会特困职工项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算9万元，实际支出9万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，特困职工补助项目综合评价得分100分，绩效评价等次为优秀。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

特困职工补助项目的实施，一定程度上改善了特困职工的基本生活状况，提高职工生活水平，为推动和谐社会发展发挥了积极的作用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度仙居县总工会本级的机关运行经费一般公共预算支出28.15万元，比上年度增加17.35万元，增长160%，主要原因是预算科目调整。

2.政府采购支出情况

2017年度仙居县总工会本级政府采购支出总额0万元.

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仙居县总工会本级共有车辆 0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年度部门收支决算总表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

2017年度部门收入决算总表(分科目）

2017年度部门支出决算总表(分单位)

2017年度部门支出决算总表(分科目)

2017年度部门财政拨款收支决算表

2017年度部门一般公共预算支出决算表