浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度部门决算公开

一、浙江省台州市仙居县发展和改革局单位概况

（一）主要职能

1.组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责规划体制改革，建立健全发展规划体系；负责规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理工作；组织编制、审核、审批专项发展规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系。

2.负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策；组织拟订区域协调发展战略、规划，引导和促进区域经济协调发展；组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进城市化和城乡一体化统筹发展；组织编制国土整治、资源合理开发利用；提出县重点工程农用地转为建设用地和水资源供求年度计划，并会同有关部门组织实施与管理；牵头负责央企对接工作；承担“长三角”地区合作工作。

3.负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，参与制定财政和土地政策，研究提出全县直接融资的发展目标和政策，协调解决经济运行中的重大问题；研究编制全县企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核和监管工作；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4.研究提出全县产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责全县重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

5.指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出我县经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制订投资、规划、计划、价格等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；组织实施综合配套改革试点；负责小城镇综合改革工作;协调推进开放体制建设。

6.研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全县固定资产投资的综合管理；提出县财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理，协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案投资项目以及县级单位的基本建设项目监管；审核上报国家和省市审批、核准的投资项目；会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理，负责政府投资项目的工程变更管理；负责协调和管理基本建设重大项目的前期工作；加强和改进对各类民间投资的宏观调控，牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等；根据分工，负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认的审核及政策协调工作。

7. 负责全县重点建设项目的综合管理，研究草拟有关管理政策、规范性文件和改革措施；负责指导、综合协调和监督管理全县公共资源交易工作；负责县重点建设工程发包承包交易管理；负责审核上报省、市重点建设项目计划，编制、组织实施县重点建设项目计划，并负责检查、监督、指导和协调工作；负责县基本建设和重点建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作；负责组织开展重大项目的稽察工作；负责政府投资项目实施代建制的综合管理工作；负责工程咨询业的管理和监督；负责指导和协调全县社会信用体系建设。

8.会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；承担全口径外债管理；负责核准和审核上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目和用汇项目。

9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全县社会发展年度评估和形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定；争取并安排社会事业专项资金；负责基本公共服务均等化相关工作。

10.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业建设项目布局建议并协调实施；负责申报农村、农业重大建设项目；编制全县农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施，参与全县农业综合开发工作。

11.负责拟订全县重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；组织编制综合交通发展规划，负责铁路规划和综合管理以及各种运输方式的衔接平衡工作；审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议，审核上报交通、能源项目；负责固定资产投资项目节能评估和审查；负责安排重大工业、高技术产业建设项目；负责全县各类园区（开发区）、重大产业基地的发展规划和综合协调管理。

12.组织协调实施发展循环经济规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟订和实施县应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制生态建设规划，参与编制环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题。

13.负责海洋经济的相关工作。研究提出全县对接海洋经济发展战略、体制改革和政策措施；负责海洋经济开发与全县国民经济发展规划的衔接平衡；负责并协调全县与海洋经济对接工作的推进及实施。

14.负责全县国民经济动员工作，组织实施国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，审批、审核国民经济动员中心和保障基地，协调国民经济平战转换能力建设。

15.贯彻执行国家、省、市有关价格法律法规政策措施，组织实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案；贯彻实施价格管理目录，制订全县价格管理的行政措施；负责全县价格综合平衡。

16.负责对全县范围内的商品和服务价格进行管理，按价格管理权限制定和调整政府定价和政府指导价的商品和服务价格，规范和引导经营者价格行为；负责对全县行政事业性收费的管理，会同有关部门审核、上报全县行政事业性收费项目，受省、市有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准；组织实施《收费许可证》和收费验审制度,监督收费执行情况。

17.负责全县价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚；负责全县市场价格行为的监督管理工作，依法调查处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为；指导企事业单位和社会组织的价格自律工作。组织实施全县价格执法检查。

18.负责全县价格公共服务工作；宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格信息，开展价格诚信建设；办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护合法价格权益。

19.负责全县价格监测预警工作，定期分析研判价格形势，及时提出对策建议；制订全县价格应急预案，并组织实施；负责全县价格成本调查和监审工作，组织实施重要农产品成本调查、政府定价成本监审；根据价格调控监管工作的需要，调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。负责对全县价格的鉴证和价格评估机构的监督、管理、指导工作。

20.研究提出全县服务业发展战略和重大政策的建议；提出全县服务业年度工作重点和发展目标；指导和协调服务业发展和改革中的重大问题，参与制定服务业体制改革方案，推进服务业体制改革。编制并组织实施全县服务业发展规划和年度计划；组织指导有关部门编制服务业专项规划；负责衔接国家、省、市有关规划。负责服务业预测预警，监测分析服务业发展状况，衔接服务业供需平衡；会同有关部门研究分析并发布服务业信息；负责组织对全县服务业发展工作进行考核。协调指导、组织实施服务业项目；检查评估项目建设进度和质量；负责服务业发展引导资金的使用管理；负责现代物流业发展的管理工作。承担县现代服务业发展工作领导小组办公室的日常工作。

21.贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我县相关的政策，起草有关规范性文件，经审议后组织实施；负责县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作，牵头做好粮食安全目标责任制考核工作。

22.承担全县粮食流通市场调控的具体工作，负责编制全县粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查和全社会粮食流通统计工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场供求形势的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；拟订全县粮食流通设施建设与发展规划并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理县粮食风险基金；督促检查国家和省、市、县粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；协同做好粮食质量标准管理工作。

23.承担县级储备粮的行政管理职能，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、动用的建议，经县政府批准后组织实施；指导和协调全县粮食仓储建设；协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作；制定县级储备粮管理的技术规范，会同有关部门和单位组织县级储备粮的收储、轮换、调配，监督检查并落实县级储备粮的数量、质量和储存安全；指导库区、灾区和在校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障军队粮食供给。

24.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属仙居县价格认证中心单位决算。

二、浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度收、支总计3,089.02万元。与2016年相比，收、支总计增加35.95万元，增长1.18%。主要是：人员工资福利与社保缴费、公积金、住房改革补贴的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,752.40万元，包括财政拨款收入2,739.55万元（其中，一般公共预算2,729.55万元，政府性基金预算10.00万元），占99.53%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入12.85万元，占0.47%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,682.66万元，其中基本支出1,993.33万元，占74.30%；项目支出689.33万元，占25.70%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,226.26万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出182.67万元、医疗卫生与计划生育支出102.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出46.02万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出8.00万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出91.94万元、粮油物资储备支出25.50万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,439.20万元，日常公用支出554.13万元，项目支出689.33万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,621.78万元，政府性基金预算支出46.02万元，其他各类支出14.86万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度财政拨款收、支总计2,974.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加135.62万元，增长4.78%。主要是：人员工资福利与社保缴费、公积金、住房改革补贴的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,621.78万元，占本年支出合计的97.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.28万元，下降 3.54%。主要是：三公经费、项目支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,387.17万元，支出决算为2,621.78万元,完成年初预算的189.00%，主要原因是项目、工资福利、公用经费、公积金、公务员交通补贴、住房改革补贴的支出增加。其中

（1）2010401基本支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）2017年年初预算为483.43万元，2017年决算为909.02万元，完成年初预算的188%， 决算数大于预算数的主要原因工资福利、公用经费提高、公务员交通补贴增加。

    （2）2010408专项支出（类）发展与改革事务支出（款）*物价管理（项）。2017年年初预算为8万元，2017年决算数为0.88万元，完成年初预算的11%，决算数小于 预算数的主要原因部分经费未支付。

    （3）2010450基本支出（类）发展与改革事务支出（款）*事业运行（项）。2017年年初预算为180.9万元，2017年决算数为239.14万元，完成年初预算的132%，决算数大于 预算数的主要原因工资福利、公用经费提高。

    （4）2010499专项支出（类）发展与改革事务支出（款）*其他发展与改革事务支出（项）。2017年年初预算为295.4万元，2017年决算数为1059.4万元，完成年初预算的359%，决算数大于 预算数的主要原因项目支出增加。

    （5）2080504基本支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为2.04万元，2017年决算数为12.22万元，完成年初预算的599%，决算数大于 预算数的主要原因离退休干部支出增加。

    （6）2080505基本支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为92.71万元，2017年决算数为88.32万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出。

    （7）2080506基本支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为37.08万元，2017年决算数为82.13万元，完成年初预算的221%，决算数大于 预算数的主要原因预算科目有调整。

    （8）2101101基本支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为80.72万元，2017年决算数为99.47万元，完成年初预算的123%，决算数大于 预算数的主要原因医疗标准提高。

    （9）2101102基本支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为7.13万元，2017年决算数为2.8万元，完成年初预算的39.3%，决算数小于 预算数的主要原因人员调动。

（10）2210201基本支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为59.76万元，2017年决算数为77.08万元，完成年初预算的129%，决算数大于 预算数的主要原因经费不足，中期追加。

（11）2120399项目支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为100万元，2017年决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数晓于预算数的主要原因：项目资金划给对口单位。

（12）2130599项目支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年年初预算为40万元，2017年决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数晓于预算数的主要原因：项目资金划给对口单位。

（13）2010402基本支出（类）发展与改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为17.8万元， 决算数大于预算数的主要原因单位房屋维修资金在年中追加的经费。

（14）2169999项目支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2017年年初预算为40万元，2017年决算为8万元， 决算数大于预算数的主要原因培训费中途追加经费。

（15）2220403项目支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为25.5万元， 决算数大于预算数的主要原因省拨资金下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市仙居县发展和改革局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,978.47万元，其中：

人员经费1,424.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利费支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费554.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    2120899（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为46.02万元，决算数大于预算数的主要原因资金来自上年资金结余。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100.00%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25.19万元，下降77.4%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少）的主要原因是未安排出国行程。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.54万元，比上年决算数下降35.5%。主要用于接待因工作需要公务接待等支出。减少的主要原因是接待人次减少，控制费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待96批次，累计288人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.83万元，比上年决算数增下降88.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.83万元，主要用于执法车维修费、人员公务租车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是：公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

 1. 2017年度浙江省台州市仙居县发展和改革局单位《绿色发展资金》项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出  292.45万元；《绿色工作经费》项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算30万元，实际支出  14.07万元；

 2.部门决算中项目绩效自评情况：在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，项目综合评价得分99分，绩效评价等次为优秀。

 3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，项目综合评价得分99分，绩效评价等次为优秀。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度发展和改革局本级行政单位以及所属仙居县价格认证中参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出554.13万元，比上年度减少140.55万元，下降20.2%，主要原因是单位控制支出数及三公经费支出的减少。

2.政府采购支出情况

2017年度发展和改革局本级及所属仙居县价格认证中心政府采购支出总额109.万元，其中：政府采购货物支出12.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，发展和改革局所属价格检查所单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

浙江省台州市仙居县发展和改革局2017年度部门决算公开_.xls