2016年仙居县社会保险基金预算执行情况及2017年仙居县社会保险基金预算（草案）

一、2016年仙居县社会保险基金预算执行情况

1、社会保险基金收入预算执行情况

2016年社会保险基金总收入为248623万元，比上年增长61.6%。收入增长的主要原因为被征地养老转企业养老一次性缴费收入增加。

社会保险基金收入预算分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金总收入为160959万元，增长83.0%。增加主要原因为今年被征地养老转企业养老一次性缴费收入及被征地转企业养老个人转移收入增幅大。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入总收入为15314万元。

（3）失业保险基金总收入为2945万元，增长19.1%。

（4）城镇职工基本医疗保险基金总收入为25017万元，增长26.4%。

（5）工伤保险基金总收入为2854万元，增长13.9%。

（6）生育保险基金总收入为951万元，增长3.7%。

（7）城乡居民养老保险基金总收入为14494万元，增长1.5%。

（8）城乡居民基本医疗保险基金总收入为26089万元，增长0.5%。

2、社会保险基金支出预算执行情况

2016年社会保险基金总支出为164419万元，完成年初预算的101.1%，比上年增长78.6%。增加较多，主要原因为被征地养老转企业养老人数增加，退休费增加。

社会保险基金支出预算分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金总支出为72642万元，完成年初预算的165.5%，增加主要原因为被征地养老转企业养老人数增加，退休费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险基金总支出为27715万元，完成年初预算的43.9%，因2016年社保机关事业单位基本养老保险清算未完成，要到2017年才能完成清算工作，故2016年执行数为当年12个月退休金支出数。

（3）失业保险基金总支出为1422万元，完成年初预算的86.8%，支出减少的主要原因失业保险促进就业支出减少。

（4）城镇职工基本医疗保险基金总支出为18119万元，完成年初预算的183.5%，支出增幅大的原因为2015年8月份开始执行新的医保政策，医疗报销水平大幅上升，特别是门诊支出增幅大。

（5）工伤保险基金总支出为1611万元，完成年初预算的70.9%。

（6）生育保险基金总支出为1003万元，完成年初预算的131.5%。

（7）城乡居民养老保险基金总支出为13759万元，完成年初预算的100.0%。

（8）城乡居民基本医疗保险基金总支出为28148万元，完成年初预算的102.7%。

3、社会保险基金结余

2016年社会保险基金当年收支结余84204万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余88317万元；机关事业单位基本养老保险基金结余-12401万元（2016年社保机关事业单位基本养老保险清算未完成，要到2017年才能完成清算工作，目前财政暂借支付养老金）；失业保险基金结余1523万元；城镇职工基本医疗保险基金结余6898万元；工伤保险基金结余1243万元；生育保险基金结余-52万元（二胎政策影响，生育人次大幅增加）；居民社会养老保险基金结余735万元；居民基本医疗保险基金结余-2059万元（备注：2015年12月份同医院未结算需支付金额2000多万元，在2016年支付，故本年收支赤字）。

二、2017年仙居县社会保险基金预算(草案)

1、社会保险基金预算收入

2017年社会保险基金收入预期219533万元，比上年执行数减少11.7%，减少主要原因为预计2017年被征地转企业人数比2016年减少，一次性补缴收入减少。

社会保险基金收入分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入104374万元，下降35.2%，收入下降原因为2017年被征地养老转企业养老人数减少一次性补缴收入减少所致。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入33488万元，增长118.7%，收入增幅大的原因为2016年社保机关事业单位基本养老保险结算未完成，要到2017年才能完成结算。

（3）失业保险基金收入3163万元，增长7.4%。

（4）城镇职工基本医疗保险基金收入28065万元，增长12.2%。

（5）工伤保险基金收入3096万元，增长8.5%。

（6）生育保险基金收入1104万元，增长16.1%。

（7）居民社会养老保险基金收入15608万元，增长7.7%。

（8）居民基本医疗保险基金收入30635万元，增长17.4%。

2、社会保险基金预算支出

拟安排2017年社会保险基金支出预算183454万元，增长11.6%，支出增长主要原因为待遇享受人数和人均待遇支出增加。

社会保险基金支出分项目安排如下：

（1）企业职工基本养老保险基金支出82532万元，增长13.6%，主要是退休人数增加及基本养老金水平调整提高。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出33276万元，增长20.1%。

（3）失业保险基金支出1305万元，下降8.2%，主要是失业保险基金用于促进就业支出减少。

（4）城镇职工基本医疗保险基金支出19740万元，增长8.9%。

（5）工伤保险基金支出1704万元，增长5.8%。

（6）生育保险基金支出983万元，下降2.0%。

（7）居民社会养老保险基金支出14354元，增长4.3%。

（8）居民基本医疗保险基金支出29560万元，增长5.0%。

3、社会保险基金结余

2017年社会保险基金当年预期结余36079万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余21842万元，机关事业单位基本养老保险基金结余212万元，失业保险基金结余1858万元，城镇职工基本医疗保险基金结余8325万元，工伤保险基金结余1392万元，生育保险基金结余121万元，居民社会养老保险基金结余1254万元，居民基本医疗保险基金结余1075万元。

社保基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。