关于仙居县2006年财政决算的报告

 

2007年8月30日在仙居县第十四届人大常委会

第五次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员：

县十四届人大一次会议审议批准了《关于仙居县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告》。现在，2006年全县财政决算已经汇编完成，并已报经上级财政部门审核通过。根据《预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受县人民政府的委托，我向本次常委会作仙居县2006年财政决算报告，请予审议。

2006年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和支持下，在上级财政部门的大力帮助下，经过全县上下的共同努力，财政收入完成了县十三届人大四次会议通过的预算任务，财政支出基本保证了发展、改革和稳定的需要。全县财政预算执行情况良好，财政收支基本实现平衡。

一、财政收入决算情况

全县财政总收入66118万元，比上年增长20.3%，完成预算的106.5 %。地方财政收入30822万元，比上年增长23%，完成预算的108.9%。地方财政收入分项目执行情况如下：

工商税收27286万元，比上年增长24.2%，完成预算的109.1%；

农业二税1303万元，比上年减少18.9%，完成预算的100.2%；

国有企业亏损补贴3700万元，比上年增长146.7%，完成预算的185%；

专项收入1304万元，比上年增长24.2%，完成预算的 118.5%；

其他收入4629万元，比上年增长139.3%，完成预算的160.7%。

二、财政支出决算情况

当年地方财政一般预算收入30822万元，体制结算补助21590万元，专项补助14279万元，其他补助2712万元，调入资金178万元，五项合计69581万元，加上2005年结转2006年使用16505万元，减去上交省财政7378万元，上解市财政50万元，全县财政可用资金78658万元。

全县财政支出调整预算数为78658万元，实际执行数为62596万元，比上年增长23.4%，完成预算的79.6%，全年财政收支基本平衡。财政支出分项目执行情况如下：

基本建设支出771万元，比上年减少24.2%，完成预算的67.8%；

企业挖潜改造资金244万元，比上年减少61.2%，完成预算的63.5%；

地质勘探费25万元，比上年减少34.2%，完成预算的100%；

科技三项费用881万元，比上年增长32.1%，完成预算的79.2%；

农业支出2759万元，比上年增长10.9%，完成预算的68.3%；

林业支出1937万元，比上年增长95.9%，完成预算的91.8%；

水利和气象支出660万元，比上年增长177.3%，完成预算的80.3%；

工业交通等部门事业费917万元，比上年减少9.8%，完成预算的88.6%；

流通部门事业费117万元，比上年增长23.2%，完成预算的100%；

文体广播事业费1551万元，比上年增长9.2%，完成预算的83.1%；

教育支出17041万元，比上年增长8.6%，完成预算的96.5%；

科学支出189万元，比上年增长80%，完成预算的58.3%；

医疗卫生支出4637万元，比上年增长44.1%，完成预算的92.4%；

其他部门事业费3702万元，比上年增长32.5%，完成预算的97.6%；

抚恤和社会福利救济1864万元，比上年减少17.6%，完成预算的80.9%；

行政事业单位离退休支出12万元，比上年增长9.1%，完成预算100%；

社会保障补助支出1522万元，比上年增长332.4%，完成预算的95.3%；

国防支出87万元，比上年增长26.1%，完成预算的58%；

行政管理费9149万元，比上年增长16.7%，完成预算的100%；

公检法司支出5482万元，比上年增长18.4%，完成预算的97.7%；

武装警察部队支出183万元，比上年增长79.4%，完成预算的100%；

城市维护费1213万元，比上年减少18.3%，完成预算的52.5%；

政策性补贴支出50万元，完成预算的14.9%；

支援不发达地区支出25万元，比上年增长177.8%，完成预算的83.3%；

车辆税费支出859万元，比上年增长147.6%，完成预算的67.5%；

专项支出1101万元，比上年增长53.8%，完成预算的62.8%；

其他支出5618万元，比上年增长126.4%，完成预算的38.8%。

三、2006年财政主要工作

2006年是“十一五”开局之年，圆满完成财政预算任务，做好各项财税工作，对顺利实施“十一五”规划，促进经济、社会又好又快发展，具有十分重要的意义。一年来，我们按照县十三届人大四次会议关于财政预算报告的决议精神，依法行政，依法理财，深化财税改革，圆满完成了全年预算收支任务。主要工作如下：

(一)发挥财税职能作用，推动经济又好又快发展。设立建设先进制造业基地专项资金，推进企业自主创新，增强企业竞争能力，扶优扶强，提升制造业整体水平。认真贯彻落实税收优惠政策，全年共减免税费5078万元。地税部门整合税收政策资源，出台《促进经济发展的若干意见》，为经济发展提供政策支持。积极筹措涉农资金，大力支持社会主义新农村建设，全年拨付涉农专项资金4298万元，对种粮农民柴油、化肥等农业生产资料增支实行综合补贴，促进城乡协调发展。

（二）加大征管力度，积极组织财政收入。国地税部门加强收入预测和分析，按照“地税受理、联合办证、信息共享、分别管理”的模式，实行国地税联合办理与换发税务登记证，强化征管，完善服务，规范管理，加强稽查，及时足额组织收入入库，较好地完成了税收收入任务。地税部门还通过清理社会保险费空挂人员、养老保险费汇算清缴、实行新的残疾人就业保障金征缴方式等，共组织教育费附加、养老保险基金、失业保险基金、水利建设基金等收入10940万元，比上年增长34.63%。全面落实“收支两条线”管理规定，积极组织预算外收入。重视财政周转金清收工作，召开全县财政周转金清收工作会议，明确相关部门清收职责，实施乡镇（街道）、公安、法院、财政等多渠道清收；出台新的清收奖励办法，调动相关部门清收的积极性，财政周转金清收工作有序进行，全年共收回财政周转金本息548万元。积极做好资金项目包装、申报工作，有效缓解财政支出压力。

（三）深化财政改革，完善公共财政管理体系。继续深化部门预算改革，在支出安排上优先保证工资、养老保险金、离退休金、最低生活保障金及时发放，保证农业、教育、科技、文化、卫生等重点支出。开展政府收支分类改革。试编社保基金预算。出台了《关于进一步规范财政资金审批的若干规定》，明确年度财政预算审批程序、财政资金追加审批程序、财政资金追加审批权限、财政资金拨付程序等，提高了资金分配的透明度和资金的使用效益。制定出台《仙居县政府性债务管理暂行办法》，规范政府各部门和乡镇政府举借、偿还政府性债务的行为。以贯彻实施行政事业单位国有资产管理办法为契机，加强行政事业单位国有资产管理。

（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。对全县2005年度土地出让金、特大防汛资金、企业技改贴息使用情况进行了专项检查，对各乡镇2006年1-7月份财务收支情况、全县党政领导干部兼职单位财务情况以及新区发展有限公司等单位的会计信息质量进行了检查，对2003年以来全县再就业专项资金进行绩效评估，开展了三资企业财政登记证网上年检工作。财政检察联手，对企业改制、行政事业单位调整等体制改革带来的国有资产权属变动实行互动监管。继续完善会计集中核算改革，注重了财政拨款和财务核算的有效衔接，突出了对报账会计的技能培训，加大了对重点单位、重点项目的监督力度。

（五）认真做好经济责任审计相关工作。认真做好经济责任审计前的自查自纠工作，对2003年以来的财政地税工作进行了全面的自查，对能够整改的问题积极采取措施予以纠正、完善。在省经济责任审计组进驻我县审计期间，积极配合，加强沟通，最大限度地取得了审计人员的理解，较好地完成了经济责任审计的各项工作。

主任、各位副主任、各位委员，2006年我县财政工作较好地完成了县十三届人大四次会议确定的财政收支目标，但仍存在不少问题，主要有：经济总量少，后续财源不足；经济结构不合理，地方可用财力增长缓慢；财政收支矛盾突出，收入增长达不到刚性支出的需求；县乡两级财政负债包袱沉重，潜在风险较大，防范和化解财政风险的任务艰巨而迫切；财政资金管理使用不规范、使用效益不高的问题还不同程度地存在，财政监管工作有待进一步加强。对上述问题，我们将在今后的工作中高度重视，并采取积极的态度、有力的措施，认真加以解决。